Organizacja Pk-eko osiągnęła 447 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 418 744 zł. Pozostałe przychody to 28 526 zł.
Całkowite koszty wyniosły 391 173 zł.
Zysk netto wyniósł 27 571 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 149 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 447 270 zł w 2022 roku.
• 301 425 zł w 2021 roku.
• 136 610 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 571 zł w 2022 roku.
• 7757 zł w 2021 roku.
• 10 368 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pk-eko wynosi 446 486 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 022 zł a 1 118 176 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 148 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 446 486 zł w 2022 roku.
• 249 322 zł w 2021 roku.
• 144 071 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pk-eko wyniosła 188 022 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3439 zł.
a
ktywa obrotowe to 184 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 188 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 696 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 326 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 188 022 zł w 2022 roku.
• 140 413 zł w 2021 roku.
• 31 433 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pk-eko wyniosły 137 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 188 022 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 137 326 zł w 2022 roku
• 117 288 zł w 2021 roku
• 16 065 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pk-eko wykazała przychody na poziomie 447 270 zł.
Organizacja zarobiła 28 657 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1086 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 571 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 362 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1086 zł w 2022 roku
• 1200 zł w 2021 roku
• 1063 zł w 2020 roku
Organizacja Pk-eko wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.