Organizacja "wima" osiągnęła 231 025 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 231 025 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 203 576 zł.
Zysk netto wyniósł 27 449 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -37 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 231 025 zł w 2022 roku.
• 381 511 zł w 2021 roku.
• 826 771 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 449 zł w 2022 roku.
• -78 609 zł w 2021 roku.
• 125 011 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wima" wynosi 278 085 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 275 zł a 577 562 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -40 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 278 085 zł w 2022 roku.
• 310 992 zł w 2021 roku.
• 1 398 315 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "wima" wyniosła 41 310 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 310 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 033 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 277 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -48 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 310 zł w 2022 roku.
• 119 084 zł w 2021 roku.
• 544 655 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 144%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "wima" wyniosły 22 277 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 310 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 277 zł w 2022 roku
• 43 549 zł w 2021 roku
• 81 869 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "wima" wykazała przychody na poziomie 231 025 zł.
Organizacja zarobiła 30 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2768 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 449 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 463 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2768 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 12 399 zł w 2020 roku
Organizacja "wima" wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.