Organizacja Załadowani osiągnęła 399 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 399 005 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 414 862 zł.
Strata netto wyniosła 15 856 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 99 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 399 005 zł w 2023 roku.
• 347 300 zł w 2022 roku.
• 7796 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 856 zł w 2023 roku.
• 17 693 zł w 2022 roku.
• 266 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Załadowani wynosi 270 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 997 514 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 270 156 zł w 2023 roku.
• 318 349 zł w 2022 roku.
• 9038 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Załadowani wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Załadowani wyniosły 414 171
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1100 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Załadowani wyniosła 258 057 zł.
a
ktywa obrotowe to 258 057 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 258 057 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5537 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 521 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 258 057 zł w 2023 roku.
• 254 865 zł w 2022 roku.
• 4496 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -286%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Załadowani wyniosły 252 521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 258 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 252 521 zł w 2023 roku
• 233 472 zł w 2022 roku
• 796 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Załadowani wykazała przychody na poziomie 399 005 zł.
Organizacja zarobiła -15 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1750 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku