Organizacja Sysmatic osiągnęła 199 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 199 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 209 862 zł.
Strata netto wyniosła 10 862 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 000 zł w 2024 roku.
• 74 000 zł w 2023 roku.
• 105 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 862 zł w 2024 roku.
• -43 985 zł w 2023 roku.
• 43 564 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sysmatic wynosi -11 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sysmatic wynosi 132 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 497 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 132 667 zł w 2024 roku.
• 50 905 zł w 2023 roku.
• 278 816 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sysmatic wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 200
zł.
Koszty operacyjne Sysmatic wyniosły 209 862
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3640 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 200 zł w 2024 roku
• 115 250 zł w 2023 roku
• 54 900 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
98% w 2023 roku
•
96% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sysmatic wyniosła 11 429 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 429 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 429 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 195 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 429 zł w 2024 roku.
• 2096 zł w 2023 roku.
• 46 569 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -95%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 124%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sysmatic wyniosły 20 195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 429 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 177%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 195 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 488 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 177% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sysmatic wykazała przychody na poziomie 199 000 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4309 zł w 2022 roku