Promowanie zdrowego stylu życia poprzez ziołolecznictwo
Natura Organica to renomowana marka specjalizująca się w tworzeniu doskonale skomponowanych mieszanek ziół pochodzących z uznanych upraw na całym świecie. Firma oferuje szeroką gamę produktów ziołowych, które stanowią integralną część profilaktyki zdrowotnej i wzmacniania naturalnej odporności organizmu. Misją Natura Organica jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez regularne stosowanie ziół, które nie tylko poprawiają stan zdrowia, ale również dostarczają wyjątkowych doznań smakowych i aromatycznych.Produkty Natura Organica charakteryzuje precyzyjny dobór składników zielarskich, co gwarantuje korzystne synergie i maksymalną skuteczność prozdrowotną. W ofercie znajdziemy między innymi napary ziołowe, herbaty oraz unikalne mieszanki, takie jak Jamu Jamu, ZEN Premium Tea i Terer. Każdy z tych produktów został zaprojektowany z myślą o specyficznych potrzebach zdrowotnych i smakowych użytkowników, jednocześnie czerpiąc z wielowiekowych tradycji ziołolecznictwa z różnych zakątków świata.Jamu Jamu to seria ziołowych ekstraktów, które wspierają naturalną odporność organizmu, bazując na tradycyjnej medycynie indonezyjskiej. Z kolei ZEN Premium Tea łączy starojapońskie doświadczenia związane z ceremonią herbaty z nowoczesną wiedzą zielarską, oferując wykwintne mieszanki o unikalnych właściwościach. Terer to innowacyjna mieszanka ziół i tłoczonych soków owocowych na bazie yerba mate, wspomagająca pamięć i koncentrację pierwsza tego rodzaju na polskim rynku.Firma kładzie ogromny nacisk na jakość i bezpieczeństwo swoich produktów. Zioła używane w mieszankach pochodzą z certyfikowanych upraw w Ameryce Południowej, Azji, Europie i Afryce. Natura Organica łączy tradycję z nowoczesnością, tworząc produkty, które są zarówno efektywne, jak i przyjemne w codziennym używaniu, sprzyjając profilaktyce zdrowotnej i poprawianiu jakości życia swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Natura organica osiągnęła 270 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 270 283 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 315 188 zł.
Strata netto wyniosła 44 905 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 67 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 270 284 zł w 2023 roku.
• 343 455 zł w 2022 roku.
• 225 870 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 905 zł w 2023 roku.
• 61 837 zł w 2022 roku.
• 15 204 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natura organica wynosi 219 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 675 710 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 219 379 zł w 2023 roku.
• 546 753 zł w 2022 roku.
• 235 224 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natura organica wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -23 042
zł.
Koszty operacyjne Natura organica wyniosły -315 185
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5761 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -23 042 zł w 2023 roku
• -85 107 zł w 2022 roku
• -41 642 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natura organica wyniosła 633 147 zł.
a
ktywa obrotowe to 633 147 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 633 147 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 580 894 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 633 147 zł w 2023 roku.
• 594 975 zł w 2022 roku.
• 410 597 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -86%.
Marża operacyjna wyniosła 217%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natura organica wyniosły 580 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 633 147 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 580 894 zł w 2023 roku
• 501 064 zł w 2022 roku
• 378 824 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natura organica wykazała przychody na poziomie 270 284 zł.
Organizacja zarobiła -44 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 905 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 6323 zł w 2022 roku
• 2161 zł w 2021 roku
Organizacja Natura organica wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.