Organizacja Stolaro.pl osiągnęła 1 127 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 126 137 zł. Pozostałe przychody to 1060 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 225 558 zł.
Strata netto wyniosła 99 422 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 281 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 127 196 zł w 2023 roku.
• 1 245 788 zł w 2022 roku.
• 1 044 290 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -99 422 zł w 2023 roku.
• -151 682 zł w 2022 roku.
• 60 334 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stolaro.pl wynosi 751 464 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 817 991 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 187 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 751 464 zł w 2023 roku.
• 830 526 zł w 2022 roku.
• 937 528 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stolaro.pl wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 222 234
zł.
Koszty operacyjne Stolaro.pl wyniosły 1 226 558
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 559 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 222 234 zł w 2023 roku
• 36 908 zł w 2022 roku
• 96 333 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stolaro.pl wyniosła 809 283 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 177 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 632 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 809 283 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -194 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 004 159 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 202 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 809 283 zł w 2023 roku.
• 561 131 zł w 2022 roku.
• 578 392 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stolaro.pl wyniosły 1 004 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 809 283 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 251 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 004 159 zł w 2023 roku
• 808 268 zł w 2022 roku
• 698 538 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2023 roku
• 144% w 2022 roku
• 121% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stolaro.pl wykazała przychody na poziomie 1 127 196 zł.
Organizacja zarobiła -99 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -99 422 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7112 zł w 2021 roku