Organizacja Training masters osiągnęła 1 597 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 597 331 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 471 019 zł.
Zysk netto wyniósł 126 311 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 532 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 597 331 zł w 2022 roku.
• 1 331 137 zł w 2021 roku.
• 484 096 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 311 zł w 2022 roku.
• 473 102 zł w 2021 roku.
• 407 783 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Training masters wynosi 2 336 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
766 647 zł a 4 088 784 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 778 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 336 780 zł w 2022 roku.
• 3 451 746 zł w 2021 roku.
• 2 270 949 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Training masters wyniosła 1 230 261 zł.
a
ktywa trwałe to 206 470 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 023 791 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 230 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 022 196 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 208 065 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 410 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 230 261 zł w 2022 roku.
• 1 126 043 zł w 2021 roku.
• 438 252 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Training masters wyniosły 208 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 230 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 208 065 zł w 2022 roku
• 230 158 zł w 2021 roku
• 15 470 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Training masters wykazała przychody na poziomie 1 597 331 zł.
Organizacja zarobiła 164 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 772 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 311 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 591 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 772 zł w 2022 roku
• 70 019 zł w 2021 roku
• 40 627 zł w 2020 roku
Organizacja Training masters wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.