Działalność na terenie Dolnośląskiego i Opolskiego
Insun to firma działająca w obszarze instalacji fotowoltaicznych, z siedzibą we Wrocławiu. Specjalizuje się w projektowaniu, montażu oraz serwisie systemów fotowoltaicznych, co czyni ją istotnym graczem na rynku energii odnawialnej w regionie Dolnośląskim i Opolskim. Insun wyróżnia się podejściem skierowanym na klienta, oferując darmowe audyty u klientów, co pozwala na dokładne dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dodatkowym atutem firmy jest szeroka gama dostępnych rozwiązań, które są dostosowane do różnych budżetów, co sprawia, że oferta Insun jest dostępna dla szerokiego kręgu odbiorców. Od początku działalności firma zyskała pozytywne opinie, co potwierdza jej rzetelność oraz kompetencje w branży. Insun również angażuje się w działania mające na celu promocję odnawialnych źródeł energii, co jest zgodne z globalnymi trendami w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Insun osiągnęła 5 715 049 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 700 837 zł. Pozostałe przychody to 14 212 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 348 512 zł.
Strata netto wyniosła 1 647 675 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 428 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 715 049 zł w 2023 roku.
• 14 376 187 zł w 2022 roku.
• 3 710 409 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -411 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 647 675 zł w 2023 roku.
• 86 933 zł w 2022 roku.
• 173 806 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Insun wynosi -1,66 mln zł.
EBITDA Insun wynosi -1,65 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Insun wynosi 3 810 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 287 623 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 952 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 810 033 zł w 2023 roku.
• 10 170 719 zł w 2022 roku.
• 3 342 493 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insun wynosi 9,6%. To oznacza, że firma ma szansę 9,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,376% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,6% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
• 0,44% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 493 597
zł.
Koszty operacyjne Insun wyniosły 7 360 119
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 399 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 493 597 zł w 2023 roku
• 513 497 zł w 2022 roku
• 253 211 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insun wyniosła 1 889 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 889 180 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 889 180 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 329 190 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 218 369 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 472 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 889 180 zł w 2023 roku.
• 11 584 949 zł w 2022 roku.
• 10 735 649 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -87%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 124%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insun wyniosły 3 218 369 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 889 180 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 170%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 804 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 218 369 zł w 2023 roku
• 11 266 464 zł w 2022 roku
• 10 504 096 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 170% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Insun wykazała przychody na poziomie 5 715 049 zł.
Organizacja zarobiła -1 646 995 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 680 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 647 675 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 170 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 680 zł w 2023 roku
• 15 913 zł w 2022 roku
• 20 113 zł w 2021 roku