Specjalizacja w budowie sal kinowych, teatralnych i audytoryjnych
Montaż instalacji OZE od 2014 roku
Ponad 10 000 zamontowanych instalacji OZE
Działalność w zakresie akustyki i instalacji elektroakustycznych
Firma DAJK Maciej Kańczugowski Sp. z o.o. została założona w 2001 roku i od początku swojej działalności koncentruje się na szerokim zakresie robót budowlanych, elektrycznych oraz sanitarnych. Specjalizuje się w budowach, przebudowach oraz remontach różnorodnych obiektów, w tym sal kinowych, teatralnych, audytoryjnych oraz innych użyteczności publicznej. DAJK zyskała renomę dzięki kompleksowym realizacjom w zakresie wykończenia akustycznego, wyposażenia audytoryjnego, systemów elektroakustycznych i kinotechniki. W ostatnich latach firma poszerzyła swoją działalność o montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, od 2014 roku instalując ponad 10 000 systemów, takich jak kolektory słoneczne, kotły na biomasę oraz instalacje fotowoltaiczne. Dzięki realizacji zamówień publicznych dla wielu miast i gmin, DAJK umocniła swoją pozycję na rynku i zdobyła zaufanie szerokiego kręgu klientów. Wysoka jakość świadczonych usług oraz pozytywne referencje stanowią fundament jej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dajk maciej kańczugowski osiągnęła 22 960 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 941 381 zł. Pozostałe przychody to 18 667 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 801 862 zł.
Zysk netto wyniósł 7 139 519 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 740 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 960 047 zł w 2023 roku.
• 24 569 515 zł w 2022 roku.
• 30 379 271 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 784 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 139 519 zł w 2023 roku.
• 260 963 zł w 2022 roku.
• 697 723 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dajk maciej kańczugowski wynosi 7,14 mln zł.
EBITDA Dajk maciej kańczugowski wynosi 7,23 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dajk maciej kańczugowski wynosi 52 142 332 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 277 559 zł a 99 953 265 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 668 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 142 332 zł w 2023 roku.
• 20 533 294 zł w 2022 roku.
• 25 957 784 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dajk maciej kańczugowski wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,206% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 227 718
zł.
Koszty operacyjne Dajk maciej kańczugowski wyniosły 15 797 681
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 930 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 227 718 zł w 2023 roku
• 337 101 zł w 2022 roku
• 422 497 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dajk maciej kańczugowski wyniosła 11 691 241 zł.
a
ktywa trwałe to 1 541 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 149 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 691 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 036 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 654 497 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 489 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 691 241 zł w 2023 roku.
• 10 206 758 zł w 2022 roku.
• 6 691 361 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dajk maciej kańczugowski wyniosły 654 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 691 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -780 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 654 497 zł w 2023 roku
• 6 060 402 zł w 2022 roku
• 2 805 968 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dajk maciej kańczugowski wykazała przychody na poziomie 22 960 047 zł.
Organizacja zarobiła 7 150 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 620 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 139 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2655 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 620 zł w 2023 roku
• 88 576 zł w 2022 roku
• 208 430 zł w 2021 roku
Organizacja Dajk maciej kańczugowski wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.