Organizacja Kruk management osiągnęła 842 901 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 815 722 zł. Pozostałe przychody to 27 179 zł.
Całkowite koszty wyniosły 209 665 zł.
Zysk netto wyniósł 606 057 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 842 901 zł w 2024 roku.
• 618 686 zł w 2023 roku.
• 231 100 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 606 057 zł w 2024 roku.
• 311 838 zł w 2023 roku.
• 79 238 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kruk management wynosi 648 tys. zł.
EBITDA Kruk management wynosi 648 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
71 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 647 549 zł w
2024 roku.
• 379 106 zł w
2023 roku.
• 60 597 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
71 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 647 549 zł w
2024 roku.
• 382 965 zł w
2023 roku.
• 60 597 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kruk management wynosi 3 702 788 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
716 627 zł a 8 484 799 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -97 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 702 788 zł w 2024 roku.
• 2 155 143 zł w 2023 roku.
• 784 973 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kruk management wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kruk management wyniosły 168 172
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 21 803 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kruk management wyniosła 971 020 zł.
a
ktywa trwałe to 3000 zł.
a
ktywa obrotowe to 968 020 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 971 020 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 955 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 517 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -576 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 971 020 zł w 2024 roku.
• 677 342 zł w 2023 roku.
• 943 949 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 79%.
Marża netto wyniosła 72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kruk management wyniosły 15 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 971 020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 517 zł w 2024 roku
• 16 897 zł w 2023 roku
• 525 342 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kruk management wykazała przychody na poziomie 842 901 zł.
Organizacja zarobiła 673 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 784 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 606 057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6749 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 784 zł w 2024 roku
• 35 042 zł w 2023 roku
• 21 706 zł w 2022 roku
Organizacja Kruk management wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki