Przychody operacyjne wyniosły 214 456 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 154 651 zł.
Zysk netto wyniósł 59 805 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 214 456 zł w 2022 roku.
• 400 zł w 2021 roku.
• 32 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 805 zł w 2022 roku.
• 258 zł w 2021 roku.
• 1643 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zero wynosi 432 218 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 029 zł a 837 265 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 199 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 432 218 zł w 2022 roku.
• 6474 zł w 2021 roku.
• 32 887 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zero wyniosła 108 228 zł.
a
ktywa obrotowe to 103 228 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 108 228 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 66 705 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 523 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 108 228 zł w 2022 roku.
• 6901 zł w 2021 roku.
• 9840 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zero wyniosły 41 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 228 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 523 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 3197 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zero wykazała przychody na poziomie 214 456 zł.
Organizacja zarobiła 61 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1236 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 805 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 618 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1236 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zero wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.