Organizacja Stalkop osiągnęła 24 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 168 zł.
Zysk netto wyniósł 13 832 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 000 zł w 2023 roku.
• 151 606 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 832 zł w 2023 roku.
• -8800 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalkop wynosi 310 362 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 000 zł a 1 274 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 155 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 310 362 zł w 2023 roku.
• 329 731 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalkop wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Stalkop wyniosły 8800
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalkop wyniosła 320 022 zł.
a
ktywa obrotowe to 320 022 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 320 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 318 712 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1310 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 320 022 zł w 2023 roku.
• 305 630 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalkop wyniosły 1310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 320 022 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1310 zł w 2023 roku
• 750 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalkop wykazała przychody na poziomie 24 000 zł.
Organizacja zarobiła 15 200 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1368 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 832 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 684 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1368 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku