Organizacja Marad energia pro osiągnęła 6501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6500 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 502 zł.
Strata netto wyniosła 41 002 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6501 zł w 2023 roku.
• 172 369 zł w 2022 roku.
• 177 406 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 002 zł w 2023 roku.
• 20 129 zł w 2022 roku.
• 63 978 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marad energia pro wynosi 44 419 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 213 789 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 419 zł w 2023 roku.
• 356 364 zł w 2022 roku.
• 451 907 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marad energia pro wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 365
zł.
Koszty operacyjne Marad energia pro wyniosły 47 502
zł.
Wynagrodzenia stanowią 89%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 365 zł w 2023 roku
• 86 240 zł w 2022 roku
• 99 482 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
89% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
•
97% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marad energia pro wyniosła 54 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 53 447 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1344 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 792 zł w 2023 roku.
• 296 132 zł w 2022 roku.
• 119 465 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -77%.
Marża operacyjna wyniosła -631%.
Marża netto wyniosła -631%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -101.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -104.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marad energia pro wyniosły 1344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1344 zł w 2023 roku
• 81 553 zł w 2022 roku
• 15 832 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marad energia pro wykazała przychody na poziomie 6501 zł.
Organizacja zarobiła -41 002 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 002 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -420 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku