Organizacja Delta osiągnęła 2 843 487 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 843 487 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 643 417 zł.
Zysk netto wyniósł 200 071 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 947 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 843 487 zł w 2022 roku.
• 1 692 559 zł w 2021 roku.
• 743 628 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 071 zł w 2022 roku.
• 180 310 zł w 2021 roku.
• 105 447 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta wynosi 3 064 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
368 121 zł a 7 108 719 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 021 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 064 062 zł w 2022 roku.
• 2 067 680 zł w 2021 roku.
• 1 000 375 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta wyniosła 779 174 zł.
a
ktywa trwałe to 106 683 zł.
a
ktywa obrotowe to 672 491 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 779 174 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 490 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 288 346 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 259 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 779 174 zł w 2022 roku.
• 468 881 zł w 2021 roku.
• 223 673 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta wyniosły 288 346 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 779 174 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 288 346 zł w 2022 roku
• 178 125 zł w 2021 roku
• 113 226 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta wykazała przychody na poziomie 2 843 487 zł.
Organizacja zarobiła 201 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1098 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 366 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1098 zł w 2022 roku
• 20 847 zł w 2021 roku
• 10 436 zł w 2020 roku
Organizacja Delta wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.