Organizacja Expert-sales osiągnęła 2 895 023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 892 733 zł. Pozostałe przychody to 2290 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 008 643 zł.
Zysk netto wyniósł 884 090 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 386 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 895 023 zł w 2023 roku.
• 2 484 813 zł w 2022 roku.
• 2 197 581 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 179 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 884 090 zł w 2023 roku.
• 272 002 zł w 2022 roku.
• 241 384 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Expert-sales wynosi 922 tys. zł.
EBITDA Expert-sales wynosi 956 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
187 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 921 751 zł w
2023 roku.
• 331 087 zł w
2022 roku.
• 296 965 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
173 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 956 054 zł w
2023 roku.
• 443 278 zł w
2022 roku.
• 433 285 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Expert-sales wynosi 6 482 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 015 855 zł a 12 377 258 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 016 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 482 229 zł w 2023 roku.
• 3 097 337 zł w 2022 roku.
• 2 579 375 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expert-sales wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,171% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 323 958
zł.
Koszty operacyjne Expert-sales wyniosły 1 761 622
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 177 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 323 958 zł w 2023 roku
• 244 915 zł w 2022 roku
• 335 030 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Expert-sales wyniosła 1 730 478 zł.
a
ktywa trwałe to 677 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 053 092 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 730 478 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 354 473 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 376 006 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 730 478 zł w 2023 roku.
• 903 831 zł w 2022 roku.
• 659 576 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Expert-sales wyniosły 376 006 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 730 478 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 376 006 zł w 2023 roku
• 433 448 zł w 2022 roku
• 461 195 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Expert-sales wykazała przychody na poziomie 2 895 023 zł.
Organizacja zarobiła 890 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5956 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 884 090 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5956 zł w 2023 roku
• 31 805 zł w 2022 roku
• 16 515 zł w 2021 roku
Organizacja Expert-sales wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.