Organizacja Estade osiągnęła 184 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 183 230 zł. Pozostałe przychody to 1300 zł.
Całkowite koszty wyniosły 200 602 zł.
Strata netto wyniosła 17 372 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 184 530 zł w 2022 roku.
• 132 866 zł w 2021 roku.
• 131 605 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 372 zł w 2022 roku.
• 155 zł w 2021 roku.
• -27 327 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estade wynosi 123 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 461 325 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 020 zł w 2022 roku.
• 89 197 zł w 2021 roku.
• 87 737 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estade wyniosła 43 029 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 029 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 029 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -24 544 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 572 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 029 zł w 2022 roku.
• 56 387 zł w 2021 roku.
• 55 792 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estade wyniosły 67 572 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 029 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 157%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 572 zł w 2022 roku
• 63 559 zł w 2021 roku
• 63 118 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 157% w 2022 roku
• 113% w 2021 roku
• 113% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estade wykazała przychody na poziomie 184 530 zł.
Organizacja zarobiła -17 372 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 372 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 149 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku