Organizacja Mtm waraksa osiągnęła 50 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 50 316 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 972 zł.
Strata netto wyniosła 32 972 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 316 zł w 2023 roku.
• 99 820 zł w 2022 roku.
• 40 086 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 972 zł w 2023 roku.
• 75 738 zł w 2022 roku.
• -497 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mtm waraksa wynosi -79 tys. zł.
EBITDA Mtm waraksa wynosi -79 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mtm waraksa wynosi 76 454 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 228 851 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 454 zł w 2023 roku.
• 437 138 zł w 2022 roku.
• 37 559 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mtm waraksa wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 000
zł.
Koszty operacyjne Mtm waraksa wyniosły 78 748
zł.
Wynagrodzenia stanowią 91%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 000 zł w 2023 roku
• 12 000 zł w 2022 roku
• 36 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
91% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
•
89% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mtm waraksa wyniosła 58 881 zł.
a
ktywa trwałe to 3000 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 881 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 881 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1668 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 881 zł w 2023 roku.
• 91 814 zł w 2022 roku.
• 15 721 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.
Marża netto wyniosła -66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mtm waraksa wyniosły 1668 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 881 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1668 zł w 2023 roku
• 1629 zł w 2022 roku
• 1274 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mtm waraksa wykazała przychody na poziomie 50 316 zł.
Organizacja zarobiła -28 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4541 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 972 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1135 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4541 zł w 2023 roku
• 6583 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mtm waraksa wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00002%.