APP ENERGY EKO PARCZEW SP. Z O.O. | KRS: 0000830308

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

406 tys.

zysk

-167 tys.

wartość firmy

271 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. WILLOWA, 42A

Kod pocztowy

20-819

Rejestracja

2020-02-21

Rozpoczęcie działalności

2020-02-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja App energy eko parczew osiągnęła 405 756 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 405 756 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 572 636 zł.

Strata netto wyniosła 166 879 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 81 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 405 756 zł w 2024 roku.
• 496 424 zł w 2023 roku.
• 3000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -166 879 zł w 2024 roku.
• -13 144 zł w 2023 roku.
• -75 211 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

4.9

-4483.6

4.91

-3662.09

3000

-75211.32

496424.24

-13144.28

405756.21

-166879.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT App energy eko parczew wynosi -64 tys. zł.

EBITDA App energy eko parczew wynosi 219 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji App energy eko parczew wynosi 270 504 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 014 391 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 101 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 270 504 zł w 2024 roku.
• 330 949 zł w 2023 roku.
• 2000 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

390.57

2065.6

0

1006.71

5351.64

0

2000

7500

0

330949.49

1241060.6

0

270504.14

1014390.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji App energy eko parczew wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,147% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2024 roku.
• 0,77% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 242 zł.

Koszty operacyjne App energy eko parczew wyniosły 469 799 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 448 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 242 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów App energy eko parczew wyniosła 2 416 995 zł.

a

ktywa trwałe to 2 350 650 zł.

a

ktywa obrotowe to 66 346 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 416 995 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -250 235 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 667 230 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 483 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 416 995 zł w 2024 roku.
• 2 708 471 zł w 2023 roku.
• 2 975 491 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

28031.18

29422.41

2975491.48

2708470.53

2416995.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

-8.68

-915.02

-0.12

-2.74

-753.53

-745.84

-0.03

1.07

-7.72

-25.07

0

0.16

0.25

-0.03

-0.07

0.67

-0.16

-0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania App energy eko parczew wyniosły 2 667 230 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 416 995 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 533 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 667 230 zł w 2024 roku
• 2 791 826 zł w 2023 roku
• 3 045 703 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

28031.18

27514.78

0.98

29422.41

28084.5

0.95

2975491.48

3045702.8

1.02

2708470.53

2791826.13

1.03

2416995.3

2667230.32

1.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja App energy eko parczew wykazała przychody na poziomie 405 756 zł.

Organizacja zarobiła -166 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -166 879 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja App energy eko parczew wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50733

0.0024

0.00034

0

0.28765

0.62974

0.50538

0.58338

0.22523

0.22467

0.16433

0.01322

0

0.36615

0.63419

0.44875

0.50285

0.33882

0.35206

0.23483

0.03029

0

0.11923

0.70454

0.80403

0.63062

0.42873

0.45413

0.41105

0.84752

0

0.37123

0.81893

0.7361

0.60106

0.70799

0.7699

0.63323

0.49611

0

0.10876

0.78594

0.79456

0.65506

0.56731

0.49669

0.3481

0.82759

0

Powiązania

K MATEUSZ - reprezentacja

S ADAM - reprezentacja, wspólnik

K TADEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.02.2020

S Adam

Listopad 1988

Osoba

wspólnik

21.02.2020

K Tadeusz

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

21.02.2020

S Adam

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

21.02.2020

K Tadeusz

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

23.05.2023

K Mateusz

Październik 1991

Osoba

Udziałowcy

Kliszczyński Tadeusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Sanocki Adam posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do APP ENERGY EKO PARCZEW

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLAR POLSKA NEW ENERGY RADWANICE 2 SP. Z O.O.	0000498360
2	R.POWER SOLAR WSCHÓD SP. Z O.O.	0000561492
3	ELEKTROWNIA PV 2 SP. Z O.O.	0000665100
4	ELEKTROWNIA PV KORABIEWICE SP. Z O.O.	0000670148
5	ELEKTROWNIA PV MILEWKO SP. Z O.O.	0000670184
6	ELEKTROWNIA PV RZEMIECHÓW SP. Z O.O.	0000670188
7	ELEKTROWNIA PV GOŚCIEJEWICE SP. Z O.O.	0000672355
8	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA SARBIA SP. Z O.O.	0000845995
9	SPP WYTWARZANIE 23 SP. Z O.O.	0000493584
10	SPP WYTWARZANIE 28 SP. Z O.O.	0000494130
11	SPP WYTWARZANIE 27 SP. Z O.O.	0000496219
12	ELEKTROWNIE MITRA SP. Z O.O.	0000562690
13	ELEKTROWNIA PV BOREK CZARNIŃSKI SP. Z O.O.	0000670161
14	ELEKTROWNIA PV KRĘPA GÓRNA SP. Z O.O.	0000670177
15	ELEKTROWNIA PV KROŚCINA WIELKA 2 SP. Z O.O.	0000670846
16	PV SUN-G SP. Z O.O.	0000724129
17	EKO-EUROJA SP. Z O.O.	0000582113
18	ELKO INVEST SP. Z O.O.	0000972863
19	ELEKTROWNIA PV UBOCZE SP. Z O.O.	0000669916
20	GAWRON SP. Z O.O.	0000432479
21	SOLAR POLSKA NEW ENERGY RADWANICE SP. Z O.O.	0000436662
22	ELEKTROWNIA PV MROCZEŃ 2 SP. Z O.O.	0000675243
23	SOLWA 1 SP. Z O.O.	0000799238
24	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 9 SP. Z O.O.	0000467764
25	SPP WYTWARZANIE 24 SP. Z O.O.	0000493739
26	SPP WYTWARZANIE 25 SP. Z O.O.	0000496526
27	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 29 SP. Z O.O.	0000546820
28	GREENPROJEKT5 SP. Z O.O.	0000577955
29	EKO PARK XXIV SP. Z O.O.	0000643616
30	ELEKTROWNIA PV BOBRZANY SP. Z O.O.	0000665088

APP ENERGY EKO PARCZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000830308 NIP 7123399747 REGON 385612650

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APP ENERGY EKO PARCZEW

APP ENERGY EKO PARCZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000830308 NIP
7123399747 REGON
385612650