Organizacja App energy eko parczew osiągnęła 405 756 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 405 756 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 572 636 zł.
Strata netto wyniosła 166 879 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 405 756 zł w 2024 roku.
• 496 424 zł w 2023 roku.
• 3000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -166 879 zł w 2024 roku.
• -13 144 zł w 2023 roku.
• -75 211 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT App energy eko parczew wynosi -64 tys. zł.
EBITDA App energy eko parczew wynosi 219 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji App energy eko parczew wynosi 270 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 014 391 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 270 504 zł w 2024 roku.
• 330 949 zł w 2023 roku.
• 2000 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji App energy eko parczew wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,168% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2024 roku.
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 242
zł.
Koszty operacyjne App energy eko parczew wyniosły 469 799
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 448 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 242 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów App energy eko parczew wyniosła 2 416 995 zł.
a
ktywa trwałe to 2 350 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 416 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -250 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 667 230 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 483 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 416 995 zł w 2024 roku.
• 2 708 471 zł w 2023 roku.
• 2 975 491 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania App energy eko parczew wyniosły 2 667 230 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 416 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 533 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 667 230 zł w 2024 roku
• 2 791 826 zł w 2023 roku
• 3 045 703 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja App energy eko parczew wykazała przychody na poziomie 405 756 zł.
Organizacja zarobiła -166 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -166 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku