STS to największy legalny bukmacher online w Polsce, oferujący bogatą gamę zakładów sportowych i nie tylko. Specjalizuje się w zakładach na żywo, które obejmują popularne dyscypliny, takie jak piłka nożna, tenis, koszykówka i wiele innych. STS umożliwia użytkownikom na obstawianie wydarzeń sportowych odbywających się zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. W ofercie znajdują się także zakłady specjalne, sporty wirtualne, esporty i betgames. Firma kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo swoich użytkowników, oferując różne funkcje zabezpieczające oraz wsparcie techniczne. Nowi gracze mogą skorzystać z promocji powitalnych, które znacząco zwiększają ich pierwsze wpłaty. STS stale rozwija swoje usługi, oferując m.in. dedykowaną aplikację mobilną, która umożliwia obstawianie w dowolnym miejscu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i szerokiemu spektrum zakładów, STS wyróżnia się jako lider rynku bukmacherskiego w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja STS osiągnęła 4 671 689 564 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 640 519 649 zł. Pozostałe przychody to 31 169 915 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 488 449 203 zł.
Zysk netto wyniósł 152 070 446 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 423 894 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 671 689 564 zł w 2024 roku.
• 4 201 364 515 zł w 2023 roku.
• 3 995 404 050 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 041 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 070 446 zł w 2024 roku.
• 142 650 055 zł w 2023 roku.
• 139 856 267 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT STS wynosi 156,59 mln zł.
EBITDA STS wynosi 150,82 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 094 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 156 588 999 zł w
2024 roku.
• 185 462 167 zł w
2023 roku.
• 213 408 457 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 094 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 150 824 700 zł w
2024 roku.
• 190 320 438 zł w
2023 roku.
• 217 118 867 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji STS wynosi 4 072 239 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
349 497 651 zł a 11 679 223 909 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 344 283 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 072 239 143 zł w 2024 roku.
• 3 476 951 289 zł w 2023 roku.
• 3 301 284 461 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji STS wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
STS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -102 697 477
zł.
Koszty operacyjne STS wyniosły -4 483 930 650
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-25 644 827 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -102 697 477 zł w 2024 roku
• 88 776 400 zł w 2023 roku
• 84 465 557 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów STS wyniosła 620 795 250 zł.
a
ktywa trwałe to 551 949 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 846 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 620 795 250 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 465 996 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 154 798 383 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 585 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 620 795 250 zł w 2024 roku.
• 264 386 134 zł w 2023 roku.
• 227 407 939 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania STS wyniosły 154 798 383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 620 795 250 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 555 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 154 798 383 zł w 2024 roku
• 123 797 610 zł w 2023 roku
• 123 065 679 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja STS wykazała przychody na poziomie 4 671 689 564 zł.
Organizacja zarobiła 186 414 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 343 578 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 070 446 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 537 468 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 343 578 zł w 2024 roku
• 37 176 160 zł w 2023 roku
• 43 731 885 zł w 2022 roku