E-TOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000370248 NIP
5272639256 REGON
142666660

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
12,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
252 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-4,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
168 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ŻURAWIA, 8
Kod pocztowy
00-503
Rejestracja
2010-11-17
Rozpoczęcie działalności
2010-11-01
Kapitał zakładowy
38831000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.etoto.pl
Email
sekretariat@etoto.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU 2) JEŻELI ZARZĄD JEST KILKUOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Opis
  • Zakłady bukmacherskie online z szeroką ofertą dyscyplin.
  • Zakłady live umożliwiające obstawianie wydarzeń na żywo.
  • Atrakcyjne bonusy powitalne do 2222 zł oraz darmowe zakłady.
  • Legalność potwierdzona licencją Ministerstwa Finansów.
  • Nowoczesna aplikacja mobilna dla użytkowników.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja E-toto zakłady bukmacherskie osiągnęła 251 961 135 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 243 570 790 zł. Pozostałe przychody to 8 390 344 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 248 278 119 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 4 707 329 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 943 446 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 251 961 135 zł w 2023 roku.
• 215 990 789 zł w 2022 roku.
• 185 160 609 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 817 650 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 707 329 zł w 2023 roku.
• -25 550 582 zł w 2022 roku.
• -22 947 784 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT E-toto zakłady bukmacherskie wynosi -5,77 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA E-toto zakłady bukmacherskie wynosi -3,81 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 756 555 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 765 188 zł w 2023 roku.
• -17 100 609 zł w 2022 roku.
• -17 022 237 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 043 153 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 809 873 zł w 2023 roku.
• -14 599 564 zł w 2022 roku.
• -15 756 070 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji E-toto zakłady bukmacherskie wynosi 167 974 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 629 902 837 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 295 630 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 167 974 090 zł w 2023 roku.
• 143 993 859 zł w 2022 roku.
• 123 440 406 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E-toto zakłady bukmacherskie wynosi 6,0%. To oznacza, że firma ma szansę 6,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -5,13% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,0% w 2023 roku.
• 10,5% w 2022 roku.
• 9,6% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 949 452 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne E-toto zakłady bukmacherskie wyniosły 249 335 978 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 563 420 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 949 452 zł w 2023 roku
• 4 702 192 zł w 2022 roku
• 3 075 803 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów E-toto zakłady bukmacherskie wyniosła 12 168 259 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 10 129 077 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 039 182 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 168 259 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -126 575 308 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 743 567 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 464 902 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 168 259 zł w 2023 roku.
• 11 331 668 zł w 2022 roku.
• 9 270 462 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania E-toto zakłady bukmacherskie wyniosły 138 743 567 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 168 259 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,140%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 383 306 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 743 567 zł w 2023 roku
• 133 199 647 zł w 2022 roku
• 105 587 859 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1140% w 2023 roku
• 1175% w 2022 roku
• 1139% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja E-toto zakłady bukmacherskie wykazała przychody na poziomie 251 961 135 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -4 707 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 707 329 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI" (92.00.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja E-toto zakłady bukmacherskie wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
E Toto Luxembourg S.a.r.l. posiada 776620 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 17.12.2024 jest E Toto Luxembourg S.a.r.l. kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 04.02.2019 do 17.12.2024 był E Toto Luxembourg S.a.r.l. kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 31.07.2018 do 04.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Rogowski Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Podobne organizacje do E-TOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE

Organizacja Numer KRS
1
BETFAN SP. Z O.O.
0000727637
2
LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SP. Z O.O.
0000534588
3
TRAF-ZAKŁADY WZAJEMNE SP. Z O.O.
0000358998
4
TOTALBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SP. Z O.O.
0000662497
5
FORGAME SP. Z O.O.
0000315403
6
MEDELLA S.A.
0000299308
7
BWIN POLAND S.A.
0000027214
8
PMG PLAY SP. Z O.O.
0000157951
9
FORBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SP. Z O.O.
0000263257
10
CHERRY ONLINE POLSKA SP. Z O.O.
0000678163
11
BOOKMACHER SP. Z O.O.
0000058572
12
EWINNER SP. Z O.O.
0000692778
13
"GRAND AUTOMATICA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000202539
14
AGENCJA CONSULTINGOWA "UNIVEX" SP. Z O.O.
0000501281
15
ESTRADA POLSKA SP. Z O.O.
0000087013
16
BETCRIS POLSKA SP. Z O.O.
0000748281
17
GO BET SP. Z O.O.
0000635110
18
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "TECHNIKA"
0000127982
19
BINGO CENTRUM SP. Z O.O.
0000187168
20
2WIN SP. Z O.O.
0000678709
21
CASINO SP. Z O.O.
0000135406
22
POLSKI BUKMACHER SP. Z O.O.
0000687635
23
SILESIA ENTERTAINMENT SP. Z O.O.
0000832339
24
BETX POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000623608
25
CASINOS POLAND CP SP. Z O.O.
0000429850
26
POLSKIE KASYNA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000403916
27
SILVER PLAY SP. Z O.O.
0000641013
28
NOVO INVESTMENT.PL SP. Z O.O.
0000691259
29
WINTORO SP. Z O.O.
0000937458
30
WETT ARENA POLSKA SP. Z O.O.
0000850165