INS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000828396

Podsumowanie

aktywa

84 tys.

przychód

77 tys.

zysk

-117 tys.

wartość firmy

52 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2020-02-18

Rozpoczęcie działalności

2020-02-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ins poland osiągnęła 77 325 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 800 zł. Pozostałe przychody to 44 525 zł.

Całkowite koszty wyniosły 150 133 zł.

Strata netto wyniosła 117 334 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 325 zł w 2023 roku.
• 4 632 024 zł w 2022 roku.
• 9 340 701 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -117 334 zł w 2023 roku.
• 13 446 zł w 2022 roku.
• -682 808 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

10483955.25

189581.46

9340701.2

-682808.33

4632023.52

13446.11

77324.59

-117333.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ins poland wynosi -162 tys. zł.

EBITDA Ins poland wynosi -162 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ins poland wynosi 51 550 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 193 311 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 550 zł w 2023 roku.
• 3 141 800 zł w 2022 roku.
• 6 227 134 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

179686.09

7927315.43

26209888.13

0

6227134.13

23351753

0

3141800.12

11580058.8

0

51549.73

193311.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ins poland wynosi 2,18%. To oznacza, że firma ma szansę 2,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,531% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,18% w 2023 roku.
• 1,36% w 2022 roku.
• 3,46% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2443 zł.

Koszty operacyjne Ins poland wyniosły 194 651 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 611 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2443 zł w 2023 roku
• 400 749 zł w 2022 roku
• 802 825 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ins poland wyniosła 83 703 zł.

a

ktywa obrotowe to 83 703 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 703 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -547 114 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 630 818 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 703 zł w 2023 roku.
• 235 511 zł w 2022 roku.
• 515 549 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

2401785.91

515548.64

235510.82

83703.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -140%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła -493%.

Marża netto wyniosła -152%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -123.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.79

0.01

0.02

-1.32

1.54

-0.08

-0.07

0.06

-0.03

0.01

0

-1.4

0.21

-4.93

-1.52

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ins poland wyniosły 630 818 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 703 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 754%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 630 818 zł w 2023 roku
• 665 292 zł w 2022 roku
• 958 776 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 754% w 2023 roku
• 282% w 2022 roku
• 186% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2401785.91

2162204.45

0.9

515548.64

958775.51

1.86

235510.82

665291.58

2.82

83703.4

630817.69

7.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ins poland wykazała przychody na poziomie 77 325 zł.

Organizacja zarobiła -117 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -117 334 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Ins poland wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32954

0.00076

0

0.71037

0.65831

0.61411

0.7154

0.57088

0.37146

0.69367

0.87615

0.81581

0.01777

0.62688

0.41933

0.89081

0.15234

0.13147

0.02648

0.97136

0

0.4605

0.53193

0.33665

0.92332

0.19572

0.25896

0.54096

0.11327

0

0.12187

0.27388

0.20629

0.96222

0.06295

0.04649

0.02089

0.70083

0

Powiązania

D DMYTRO - reprezentacja

NIDENS IRINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2020

Nidens Irina

Osoba

prokurent

18.02.2020

27.08.2020

D Dmytro

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

18.02.2020

10.02.2021

Nidens Irina

Osoba

reprezentacja

10.02.2021

D Dmytro

Sierpień 1981

Osoba

Udziałowcy

Nidens Irina posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do INS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	NEVPOL SP. Z O.O.	0001035247
2	ADACHOWSKI I PARTNERZY SP. Z O.O.	0001052812
3	PROARP SP. Z O.O.	0000326902
4	TRANS BNG SP. Z O.O.	0000135419
5	TANK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000505752
6	KONCEPT KOGENERACJA SP. Z O.O.	0000448541
7	BONTRANS-OIL SP. Z O.O.	0000493810
8	KGM HURTOWNIA OPAŁU SP. Z O.O.	0000576130
9	ENERTRADE SP. Z O.O.	0000912942
10	IQR POLSKA SP. Z O.O.	0000410111
11	CARBO HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000794644
12	KARPOL SP. Z O.O.	0000260713
13	PASTECH OIL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000733163
14	GASTERM OIL SP. Z O.O. SP. K.	0000526134
15	ROL-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000769642
16	PM PROFIL SP. Z O.O.	0000986196
17	INVESTPROM SP. Z O.O.	0000233088
18	BULA SP. Z O.O.	0000453784
19	MARKON SP. Z O.O.	0000757777
20	BEL PETROL BIS SP. Z O.O.	0000590837
21	ANDRUS SP. Z O.O.	0000281615
22	SKŁAD OPAŁU SP. Z O.O.	0000441677
23	PAXTON OIL SP. Z O.O.	0000498604
24	E67 SP. Z O.O. SP. K.	0000822383
25	ENERGOTRANS SP. Z O.O.	0000396700
26	ECO TECHNOLOGY SYSTEM SP. Z O.O.	0000358699
27	PETROKAN OIL SP. Z O.O.	0000624347
28	ELEN GAS SP. Z O.O.	0000515375
29	FAKRON SP. Z O.O.	0000903094
30	PETROENERGY SP. Z O.O.	0000451558

INS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000828396 NIP 5223179079 REGON 385602120

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INS POLAND

INS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000828396 NIP
5223179079 REGON
385602120