Organizacja Ins poland osiągnęła 77 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 800 zł. Pozostałe przychody to 44 525 zł.
Całkowite koszty wyniosły 150 133 zł.
Strata netto wyniosła 117 334 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 325 zł w 2023 roku.
• 4 632 024 zł w 2022 roku.
• 9 340 701 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -117 334 zł w 2023 roku.
• 13 446 zł w 2022 roku.
• -682 808 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ins poland wynosi -162 tys. zł.
EBITDA Ins poland wynosi -162 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ins poland wynosi 51 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 193 311 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 550 zł w 2023 roku.
• 3 141 800 zł w 2022 roku.
• 6 227 134 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ins poland wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,686% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,81% w 2023 roku.
• 1,34% w 2022 roku.
• 3,88% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2443
zł.
Koszty operacyjne Ins poland wyniosły 194 651
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
611 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2443 zł w 2023 roku
• 400 749 zł w 2022 roku
• 802 825 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ins poland wyniosła 83 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 83 703 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 703 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -547 114 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 630 818 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 703 zł w 2023 roku.
• 235 511 zł w 2022 roku.
• 515 549 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -140%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła -493%.
Marża netto wyniosła -152%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -123.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ins poland wyniosły 630 818 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 703 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 754%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 630 818 zł w 2023 roku
• 665 292 zł w 2022 roku
• 958 776 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 754% w 2023 roku
• 282% w 2022 roku
• 186% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ins poland wykazała przychody na poziomie 77 325 zł.
Organizacja zarobiła -117 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -117 334 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku