PI DESIGNE to firma specjalizująca się w kompleksowym wykończeniu wnętrz oraz produkcji mebli na wymiar. Jej oferta obejmuje pełen zakres usług, który zaczyna się od podstawowego stanu deweloperskiego aż do finalizacji projektu, na przykład poprzez dostarczenie butelki szampana do lodówki dla klientów. Zespół PI DESIGNE składa się z wykwalifikowanych fachowców, takich jak fliziarze, malarze, stolarze i inni specjaliści, którzy wspólnie dążą do spełnienia najwyższych oczekiwań projektantów oraz wymagających klientów.
W ofercie firmy znajdują się meble na wymiar, takie jak kuchnie, szafy zabudowane, szafki łazienkowe i garderoby, które dostępne są w różnych wykończeniach, w tym fornirowanych i lakierowanych. Firma oferuje także wykonanie drzwi na specjalne zamówienie, które można dostosować w zależności od preferencji klienta - zarówno bezprzylgowych, jak i licowanych, z lakierem czy fornirem. Dodatkowo, PI DESIGNE oferuje produkty z litego drewna oraz kamienia naturalnego.
Zespół jest również otwarty na przeróbki instalacyjne, w tym na montaż klimatyzacji oraz serwerów sieciowych. Główne wartości firmy to wysoka jakość, terminowość realizacji zleceń oraz gwarancja na świadczone usługi. Klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo w studiu aranżacji wnętrz, gdzie mają dostęp do szerokiego wyboru materiałów, mebli oraz elementów wykończeniowych, dzięki czemu mogą w pełni zrealizować swoją wizję estetyczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pi designe osiągnęła 456 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 455 334 zł. Pozostałe przychody to 1516 zł.
Całkowite koszty wyniosły 496 485 zł.
Strata netto wyniosła 41 151 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 114 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 456 850 zł w 2023 roku.
• 802 517 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 151 zł w 2023 roku.
• 162 578 zł w 2022 roku.
• -287 913 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pi designe wynosi 304 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 142 125 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 304 567 zł w 2023 roku.
• 1 185 323 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pi designe wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 445
zł.
Koszty operacyjne Pi designe wyniosły 497 117
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 361 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 445 zł w 2023 roku
• 236 502 zł w 2022 roku
• 444 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pi designe wyniosła 522 254 zł.
a
ktywa obrotowe to 522 254 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 522 254 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -128 562 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 650 816 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 522 254 zł w 2023 roku.
• 379 990 zł w 2022 roku.
• 18 168 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pi designe wyniosły 650 816 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 522 254 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 650 816 zł w 2023 roku
• 467 402 zł w 2022 roku
• 302 504 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku
• 1665% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pi designe wykazała przychody na poziomie 456 850 zł.
Organizacja zarobiła -41 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 151 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Pi designe wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.