Organizacja Fondine osiągnęła 438 911 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 438 911 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 583 180 zł.
Strata netto wyniosła 144 269 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 438 911 zł w 2023 roku.
• 575 202 zł w 2022 roku.
• 474 404 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -144 269 zł w 2023 roku.
• 3053 zł w 2022 roku.
• 218 823 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fondine wynosi 374 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 097 277 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 374 390 zł w 2023 roku.
• 585 666 zł w 2022 roku.
• 1 379 256 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fondine wyniosła 310 703 zł.
a
ktywa trwałe to 152 313 zł.
a
ktywa obrotowe to 158 390 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 310 703 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 109 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 201 658 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 310 703 zł w 2023 roku.
• 482 707 zł w 2022 roku.
• 307 520 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -132%.
Marża operacyjna wyniosła -33%.
Marża netto wyniosła -33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fondine wyniosły 201 658 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 310 703 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 201 658 zł w 2023 roku
• 229 394 zł w 2022 roku
• 57 260 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fondine wykazała przychody na poziomie 438 911 zł.
Organizacja zarobiła -144 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -144 269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 302 zł w 2022 roku
• 21 542 zł w 2021 roku
Organizacja Fondine wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Donart Mariusz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Donart Sandra
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Donart Mariusz (50% udziałów)
• Donart Sandra (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2020 do 27.10.2020
był Spvs Warehouse
kontrolując 100% udziałów.