A-Z NETWORKS SP. Z O.O. | KRS: 0000825272

Podsumowanie

aktywa

366 tys.

przychód

535 tys.

zysk

100 tys.

wartość firmy

853 tys.

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. DRZEWNA, 4

Kod pocztowy

53-656

Rejestracja

2020-01-24

Rozpoczęcie działalności

2020-01-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.a-znetworks.oferteo.pl/

Email

aznetwork.service@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność prawnicza

Opis

Usługi monitoringu CCTV
Instalacja i konfiguracja sieci komputerowych
Systemy alarmowe SATEL, AJAX, JABLOTRON
Obsługa techniczna komputerów i serwis sprzętu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A-z networks osiągnęła 535 095 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 535 092 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 435 113 zł.

Zysk netto wyniósł 99 979 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 133 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 535 095 zł w 2023 roku.
• 423 330 zł w 2022 roku.
• 350 772 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 979 zł w 2023 roku.
• -60 782 zł w 2022 roku.
• 70 433 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

286783.34

13245.13

350772.48

70432.58

423329.66

-60782.45

535094.95

99978.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A-z networks wynosi 853 171 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 96 527 zł a 1 399 699 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 213 293 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 853 171 zł w 2023 roku.
• 303 141 zł w 2022 roku.
• 582 087 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

13683.85

257853.26

716958.35

66508.28

582086.92

986056.12

0

303141.22

1058324.15

96527.08

853171.08

1399699.14

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A-z networks wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 566 zł.

Koszty operacyjne A-z networks wyniosły 420 898 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 392 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 566 zł w 2023 roku
• 86 763 zł w 2022 roku
• 86 331 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A-z networks wyniosła 365 814 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4753 zł.

a

ktywa obrotowe to 361 061 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 365 814 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 128 703 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 237 112 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 365 814 zł w 2023 roku.
• 183 502 zł w 2022 roku.
• 107 238 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

56526.41

107238.06

183502.4

365814.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.73

0.04

0.05

0.66

0.79

0.22

0.2

-0.33

-2.18

-0.14

0.27

0.78

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A-z networks wyniosły 237 112 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 365 814 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 237 112 zł w 2023 roku
• 155 607 zł w 2022 roku
• 18 560 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

56526.41

38281.28

0.68

107238.06

18560.35

0.17

183502.4

155607.14

0.85

365814.44

237111.67

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A-z networks wykazała przychody na poziomie 535 095 zł.

Organizacja zarobiła 113 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 996 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 979 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3499 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 996 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 9090 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

dane za rok

Organizacja A-z networks wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2789

0.00194

0

0.60622

0.5722

0.41278

0.68263

0.49409

0.44665

0.7185

0.81038

0.75

0.74686

0.58824

0.48899

0.34483

0.76674

0.76404

0.93011

0.81125

0.77537

0.0711

0.56366

0.54312

0.79967

0.16635

0.16008

0.125

0.0281

0

0.72373

0.56545

0.62034

0.73205

0.78044

0.76569

0.7227

0.81993

0.76418

Powiązania

K OLEKSANDR - reprezentacja, wspólnik

A YEVHENII - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2020

07.03.2022

K Mariia

Czerwiec 1950

Osoba

wspólnik

24.01.2020

A Yevhenii

Lipiec 1992

Osoba

wspólnik

07.03.2022

K Oleksandr

Listopad 1990

Osoba

reprezentacja

24.01.2020

07.03.2022

K Mariia

Czerwiec 1950

Osoba

reprezentacja

24.01.2020

A Yevhenii

Lipiec 1992

Osoba

reprezentacja

07.03.2022

K Oleksandr

Listopad 1990

Osoba

Udziałowcy

Antoniuk Yevhenii posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Karpenko Oleksandr posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Antoniuk Yevhenii (50% udziałów)
• Karpenko Oleksandr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.01.2020 do 07.03.2022:
• Antoniuk Yevhenii (50% udziałów)
• Karpenko Mariia (50% udziałów)

Podobne organizacje do A-Z NETWORKS

	Organizacja	Numer KRS
1	FINDWAY SP. Z O.O.	0000414227
2	MEDIASERWIS SP. Z O.O.	0000358491
3	ZAFI SP. Z O.O.	0000331237
4	WENUA SP. Z O.O.	0000740892
5	PATRINO SP. Z O.O.	0000586726
6	COMPLETE SOLUTION GROUP SP. Z O.O.	0000568994
7	SERWIS ON-LINE SP. Z O.O.	0000491655
8	SOL-IT SP. Z O.O.	0000709651
9	BEZPIECZNA FIRMA SP. Z O.O.	0000747941
10	PC TECH SP. Z O.O.	0000886709
11	BM SUPPORT GROUP SP. Z O.O.	0000873813
12	RUBERONE SP. Z O.O.	0000322475
13	RIMIT SP. Z O.O.	0000823246
14	BUK KOMPLEX SP. Z O.O.	0000900354
15	AGK INFOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000527400
16	MH-INFO SP. Z O.O.	0000775945
17	SGM TECH SP. Z O.O.	0000758118
18	INFRASEC SP. Z O.O.	0000599137
19	JB IT SP. Z O.O.	0000759902
20	KON-TEK INFORMATYKA SP. Z O.O.	0000971283
21	GRUPATECHNOLOGICZNA.PL SP. Z O.O.	0000688568
22	BLUPARTNERS SP. Z O.O.	0000534693
23	ACTIVE GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000514169
24	CCA SP. Z O.O.	0000297797
25	NET SYSTEMS IT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000803120
26	UNEEDIT SP. Z O.O.	0000733749
27	AMADO IT SP. Z O.O.	0000784361
28	UNICORN (POLAND) SP. Z O.O.	0000024917
29	MAXIA SP. Z O.O. SP. K.	0000470655
30	ITLAB SP. Z O.O.	0000339571

A-Z NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000825272 NIP 8971875490 REGON 385412247

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A-Z NETWORKS

A-Z NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000825272 NIP
8971875490 REGON
385412247