Organizacja Tona wosku osiągnęła 143 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 143 939 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 130 957 zł.
Zysk netto wyniósł 12 982 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 143 942 zł w 2024 roku.
• 113 660 zł w 2023 roku.
• 93 861 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 982 zł w 2024 roku.
• 24 853 zł w 2023 roku.
• 45 647 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tona wosku wynosi 14 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tona wosku wynosi 227 721 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 834 zł a 425 780 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 227 721 zł w 2024 roku.
• 245 282 zł w 2023 roku.
• 296 622 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tona wosku wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 993
zł.
Koszty operacyjne Tona wosku wyniosły 129 673
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 999 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 993 zł w 2024 roku
• 31 416 zł w 2023 roku
• 18 361 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tona wosku wyniosła 109 651 zł.
a
ktywa obrotowe to 109 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 109 651 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 106 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3206 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 109 651 zł w 2024 roku.
• 98 329 zł w 2023 roku.
• 69 486 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tona wosku wyniosły 3206 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 109 651 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3206 zł w 2024 roku
• 4866 zł w 2023 roku
• 876 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tona wosku wykazała przychody na poziomie 143 942 zł.
Organizacja zarobiła 14 266 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 982 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 257 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1284 zł w 2024 roku
• 2465 zł w 2023 roku
• 4514 zł w 2022 roku