Przychody operacyjne wyniosły 133 388 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 128 544 zł.
Zysk netto wyniósł 4844 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 133 388 zł w 2024 roku.
• 144 918 zł w 2023 roku.
• 120 213 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4844 zł w 2024 roku.
• 14 856 zł w 2023 roku.
• -1819 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armk wynosi 152 798 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 496 zł a 333 470 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 152 798 zł w 2024 roku.
• 196 897 zł w 2023 roku.
• 109 863 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 509
zł.
Koszty operacyjne Armk wyniosły 128 070
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 085 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 509 zł w 2024 roku
• 71 329 zł w 2023 roku
• 49 858 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armk wyniosła 60 552 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 552 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 59 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1225 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 552 zł w 2024 roku.
• 55 381 zł w 2023 roku.
• 45 660 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armk wyniosły 1225 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1225 zł w 2024 roku
• 898 zł w 2023 roku
• 6033 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armk wykazała przychody na poziomie 133 388 zł.
Organizacja zarobiła 5318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 474 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4844 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 79 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 474 zł w 2024 roku
• 1469 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku