Organizacja Seiproza osiągnęła 521 275 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 521 275 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 685 583 zł.
Strata netto wyniosła 164 308 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 130 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 521 275 zł w 2023 roku.
• 5 703 673 zł w 2022 roku.
• 3 824 898 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -164 308 zł w 2023 roku.
• -383 225 zł w 2022 roku.
• 834 793 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Seiproza wynosi -155 tys. zł.
EBITDA Seiproza wynosi -155 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Seiproza wynosi 619 030 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 448 071 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 619 030 zł w 2023 roku.
• 4 197 193 zł w 2022 roku.
• 6 571 267 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Seiproza wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2023 roku.
• 1,11% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Seiproza wyniosły 676 259
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 284 970 zł w 2022 roku
• 130 098 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Seiproza wyniosła 1 591 766 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 591 766 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 591 766 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 362 018 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 229 749 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 397 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 591 766 zł w 2023 roku.
• 1 666 807 zł w 2022 roku.
• 2 504 251 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła -32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Seiproza wyniosły 1 229 749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 591 766 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 307 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 229 749 zł w 2023 roku
• 1 140 481 zł w 2022 roku
• 1 594 700 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Seiproza wykazała przychody na poziomie 521 275 zł.
Organizacja zarobiła -164 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -164 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku