Organizacja Grand activated osiągnęła 44 509 517 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 508 439 zł. Pozostałe przychody to 1077 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 538 431 zł.
Zysk netto wyniósł 1 970 008 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 332 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 509 517 zł w 2024 roku.
• 42 366 689 zł w 2023 roku.
• 37 037 273 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 202 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 970 008 zł w 2024 roku.
• 1 244 634 zł w 2023 roku.
• 3 640 048 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grand activated wynosi 2,75 mln zł.
EBITDA Grand activated wynosi 4,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
309 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 750 357 zł w
2024 roku.
• 1 893 089 zł w
2023 roku.
• 4 333 417 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
387 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 154 150 zł w
2024 roku.
• 3 165 372 zł w
2023 roku.
• 5 571 357 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grand activated wynosi 53 219 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 666 674 zł a 111 273 791 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 869 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 219 718 zł w 2024 roku.
• 48 345 640 zł w 2023 roku.
• 53 920 877 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grand activated wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 949 628
zł.
Koszty operacyjne Grand activated wyniosły 41 758 082
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
819 886 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 949 628 zł w 2024 roku
• 7 055 421 zł w 2023 roku
• 6 632 441 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grand activated wyniosła 31 595 739 zł.
a
ktywa trwałe to 14 997 748 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 597 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 595 739 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 888 899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 706 841 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 720 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 595 739 zł w 2024 roku.
• 26 005 272 zł w 2023 roku.
• 26 340 394 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grand activated wyniosły 10 706 841 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 595 739 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 156 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 706 841 zł w 2024 roku
• 5 841 747 zł w 2023 roku
• 6 781 504 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grand activated wykazała przychody na poziomie 44 509 517 zł.
Organizacja zarobiła 2 429 266 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 459 258 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 970 008 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 976 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 459 258 zł w 2024 roku
• 305 956 zł w 2023 roku
• 910 864 zł w 2022 roku
Organizacja Grand activated wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gryfskand
posiada 970 udziałów, które stanowią 97% firmy.
Największym udziałowcem od 28.12.2023 jest
Gryfskand
kontrolujący 97% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2022 do 28.12.2023
był Gryfskand
kontrolując 96% udziałów.
W okresie od 28.04.2021 do 22.08.2022 najwięcej udziałów posiadał Gryfskand . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.