NATUR-SOLAR SP. Z O.O. | KRS: 0000821059

Podsumowanie

aktywa

17 mln

przychód

291 tys.

zysk

160 tys.

wartość firmy

882 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DĘBOWIEC

Adres

, 1A

Kod pocztowy

63-720

Rejestracja

2019-12-23

Rozpoczęcie działalności

2019-12-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natur-solar osiągnęła 290 845 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 259 188 zł. Pozostałe przychody to 31 656 zł.

Całkowite koszty wyniosły 98 769 zł.

Zysk netto wyniósł 160 420 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 290 845 zł w 2023 roku.
• 1 016 675 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 160 420 zł w 2023 roku.
• -22 942 zł w 2022 roku.
• -11 796 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

5500.68

-68655.2

0.23

-11796

1016674.89

-22942.02

290844.59

160419.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Natur-solar wynosi 223 tys. zł.

EBITDA Natur-solar wynosi 223 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natur-solar wynosi 882 095 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 46 520 zł a 2 245 875 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 419 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 882 095 zł w 2023 roku.
• 677 783 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3667.12

13751.7

0

0.15

0.58

0

677783.26

2541687.23

46519.81

882094.77

2245874.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natur-solar wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,155% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,51% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Natur-solar wyniosły 36 422 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natur-solar wyniosła 16 989 159 zł.

a

ktywa trwałe to 14 031 128 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 958 031 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 989 159 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 62 026 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 927 133 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 397 832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 989 159 zł w 2023 roku.
• 1 052 151 zł w 2022 roku.
• 282 839 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

5000

279874.8

282838.8

1052150.73

16989159.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 259%.

Marża operacyjna wyniosła 86%.

Marża netto wyniosła 55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.25

1.08

-12.48

-0.04

0.16

-51286.96

-0.02

0.23

-0.02

0.01

2.59

0.86

0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natur-solar wyniosły 16 927 133 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 989 159 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 385 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 927 133 zł w 2023 roku
• 1 150 544 zł w 2022 roku
• 358 290 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
• 127% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

279874.8

343530

1.23

282838.8

358290

1.27

1052150.73

1150543.95

1.09

16989159.11

16927132.69

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natur-solar wykazała przychody na poziomie 290 845 zł.

Organizacja zarobiła 167 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7492 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 160 420 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1498 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7492 zł w 2023 roku
• 342 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Natur-solar wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57052

0.00464

0.00063

0

0.50758

0.0024

0.28484

0.00152

0.55164

0.33991

0

0.09029

0.75192

0.67314

0.86027

0.37346

0.32302

0.13218

0.88841

0

0.2385

0.4752

0.62375

0.86114

0.06671

0.06668

0.35377

0.59721

0

0.21315

0.90163

0.69858

0.75694

0.70321

0.60151

0.45839

0.56096

0.82891

0.90735

0.77674

0.93072

0.49771

0.92794

0.97713

0.84061

0.96257

0.87523

Powiązania

W OLIWIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2019

W Oliwia

Kwiecień 2001

Osoba

reprezentacja

23.12.2019

W Oliwia

Kwiecień 2001

Osoba

Udziałowcy

Wójcik Oliwia posiada 47 udziałów, które stanowią 94% firmy.

Podobne organizacje do NATUR-SOLAR

	Organizacja	Numer KRS
1	TOHRNET SP. Z O.O.	0000130858
2	VIRAZON SP. Z O.O.	0000882892
3	WPW SP. Z O.O.	0000448915
4	PVE 127 SP. Z O.O.	0000839382
5	ECO HORIZON CAPITAL SP. Z O.O.	0000878892
6	SPOWER KKM SP. Z O.O.	0000692481
7	DORAL EI POLAND SP. Z O.O.	0000770061
8	E.O. ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.	0000254867
9	SPE PV 6 SP. Z O.O.	0000854400
10	ENERKOM SP. Z O.O.	0000403635
11	JBW SP. Z O.O.	0000828411
12	PV KUYAVIA SP. Z O.O.	0000828687
13	EPLANT 58 SP. Z O.O.	0000888728
14	ELEKTROWNIA PV RÓŻOWA SP. Z O.O.	0000850434
15	EKOPOWER 21 SP. Z O.O.	0000295970
16	ENERGIA 1 SP. Z O.O.	0000133667
17	ECO SOLARIS SP. Z O.O.	0000781570
18	PCWO ENERGY PV 449 SP. Z O.O.	0000846662
19	PVE 275 SP. Z O.O.	0000924989
20	KATARZYNA SOLAR SP. Z O.O.	0000605470
21	GREEN LIGHT POWER SP. Z O.O.	0000549762
22	GENERAL ENERGY SP. Z O.O.	0000383149
23	PV WAŁCZ SP. Z O.O.	0000572876
24	IWMAR ENERGIA SP. Z O.O.	0000613097
25	ESOLIS SP. Z O.O.	0000867897
26	EUROWIND ENERGY ZŁOTÓW SP. Z O.O.	0000932286
27	ELEKTROWNIA PV 85 SP. Z O.O.	0000929668
28	PCWO ENERGY PV 522 SP. Z O.O.	0000852473
29	SOLAR ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000444063
30	ENERGIA WRZESINA SP. Z O.O.	0000756812

NATUR-SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000821059 NIP 6211836253 REGON 385137670

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATUR-SOLAR

NATUR-SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000821059 NIP
6211836253 REGON
385137670