X-MANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000820663 NIP
9292028776 REGON
385172174

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
346 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,9 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
ZIELONA GÓRA
Adres
UL. WROCŁAWSKA, 17B
Kod pocztowy
65-427
Rejestracja
2020-01-02
Rozpoczęcie działalności
2020-01-02
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB WSZYSCY POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE.
Branże
Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja X-mania osiągnęła 1 289 348 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 286 992 zł. Pozostałe przychody to 2356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 941 233 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 345 759 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 870 207 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 289 348 zł w 2022 roku.
• 33 306 549 zł w 2021 roku.
• 36 430 233 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 626 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 345 759 zł w 2022 roku.
• 62 081 zł w 2021 roku.
• -3566 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT X-mania wynosi 429 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA X-mania wynosi 429 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 63 778 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 429 109 zł w 2022 roku.
• 77 961 zł w 2021 roku.
• 6375 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 63 129 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 429 109 zł w 2022 roku.
• 77 961 zł w 2021 roku.
• 6768 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji X-mania wynosi 2 892 193 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 649 591 zł a 4 840 629 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 569 881 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 892 193 zł w 2022 roku.
• 24 537 473 zł w 2021 roku.
• 26 330 474 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X-mania wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,10% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 610 406 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne X-mania wyniosły 857 883 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 71% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6589 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 610 406 zł w 2022 roku
• 614 398 zł w 2021 roku
• 694 397 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów X-mania wyniosła 1 106 045 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 106 045 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 106 045 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 866 122 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 239 923 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -638 341 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 106 045 zł w 2022 roku.
• 3 021 627 zł w 2021 roku.
• 3 026 169 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 33%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania X-mania wyniosły 239 923 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 106 045 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 569 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 239 923 zł w 2022 roku
• 241 915 zł w 2021 roku
• 301 299 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja X-mania wykazała przychody na poziomie 1 289 348 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 425 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 79 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 345 759 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 462 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 385 zł w 2022 roku
• 15 448 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja X-mania wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nextgen Growth Fundacja Rodzinna posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 16.09.2024 jest Nextgen Growth Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2020 do 16.09.2024 był Pióro Marcin kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do X-MANIA

Organizacja Numer KRS
1
FIRMA HANDLOWA WINGS MAŁGORZATA NOWAK MONIKA SZCZEPANIAK
0000077537
2
FIFO SP. Z O.O.
0000330470
3
DOM MAKLERSKI INC S.A.
0000371004
4
SZLACHETNE INWESTYCJE WARSZAWA P.S.A.
0000969938
5
"MAT" SP. J. MAREK I EWA POGORZELEC
0000008257
6
EFEKT B I E CZAJKA SP. J.
0000225806
7
KRASSUS SP. Z O.O.
0000641324
8
TERA POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000803919
9
INSANE TREASURY SP. Z O.O.
0000862693
10
DIVITI GROUP SP. Z O.O.
0000763444
11
KANTOR WYMIANY WALUT WOJTALEWICZ SP. J.
0000026658
12
KANTOR WYMIANY WALUT "MANOLO" D.CHOJNOWSKI, J.CHOJNOWSKI
0000146642
13
S&T GROUP SP. Z O.O.
0000687143
14
CDSI SP. Z O.O.
0000707819
15
CASH FAST SERVICES SP. Z O.O. SP. K.
0000393159
16
EURO BOŻENA DENYS-TRELA I SPÓŁKA SP. J.
0000166930
17
EURO LIFE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000182635
18
TOMASZ BATOR SP. Z O.O.
0000626021
19
KLAWITER & KLAWITER SP. Z O.O.
0000135166
20
"KANTORY A.G." SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000153582
21
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "HORTUS" SP. Z O.O.
0000140541
22
KANTOR KURS SP. Z O.O.
0000993495
23
PIOTR KOWALSKI S.K.A.
0000975960
24
CHOWANIAK SP. Z O.O.
0000990356
25
DIAMENT MP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000969260
26
PRIVATE BROKERS AM 5 CONSULTING
0000597013
27
KANTOR WYMIANY WALUT - SUCHORZEWSKI, DOMAŃSKI SP. J.
0000004598
28
"GB' - SP. J. WOJCIECH NOWICKI
0000010313
29
"RAB" SP. J. R. BRYŁA, A. WAJZER
0000020157
30
TRAFNIE INWESTUJ SP. Z O.O.
0000336779