X-MANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000820663 NIP
9292028776 REGON
385172174

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
1,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
1,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
346 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
2,9 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
ZIELONA GÓRA
Adres
UL. WROCŁAWSKA, 17B
Kod pocztowy
65-427
Rejestracja
2020-01-02
Rozpoczęcie działalności
2020-01-02
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB WSZYSCY POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE.
Branże
Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja X-mania osiągnęła 1 289 348 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 286 992 zł. Pozostałe przychody to 2356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 941 233 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 345 759 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 870 207 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 289 348 zł w 2022 roku.
• 33 306 549 zł w 2021 roku.
• 36 430 233 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 626 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 345 759 zł w 2022 roku.
• 62 081 zł w 2021 roku.
• -3566 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji X-mania wynosi 2 892 193 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 649 591 zł a 4 840 629 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 569 881 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 892 193 zł w 2022 roku.
• 24 537 473 zł w 2021 roku.
• 26 330 474 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X-mania wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów X-mania wyniosła 1 106 045 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 106 045 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 106 045 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 866 122 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 239 923 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -638 341 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 106 045 zł w 2022 roku.
• 3 021 627 zł w 2021 roku.
• 3 026 169 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 33%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania X-mania wyniosły 239 923 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 106 045 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 569 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 239 923 zł w 2022 roku
• 241 915 zł w 2021 roku
• 301 299 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja X-mania wykazała przychody na poziomie 1 289 348 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 425 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 79 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 345 759 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 462 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 385 zł w 2022 roku
• 15 448 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja X-mania wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nextgen Growth Fundacja Rodzinna posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 16.09.2024 jest Nextgen Growth Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2020 do 16.09.2024 był Pióro Marcin kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do X-MANIA

Organizacja Numer KRS
1
FIRMA HANDLOWA WINGS MAŁGORZATA NOWAK MONIKA SZCZEPANIAK
0000077537
2
KANTOR WYMIANY WALUT "MANOLO" D.CHOJNOWSKI, J.CHOJNOWSKI
0000146642
3
FIFO SP. Z O.O.
0000330470
4
DIAMENT MP SP. Z O.O.
0000969260
5
DOM MAKLERSKI INC S.A.
0000371004
6
PKU SP. Z O.O. SP. K.
0000602165
7
"THOMAS-2" ANDRZEJ TOMASZKIEWICZ ZBIGNIEW TOMASZKIEWICZ
0000004948
8
DAGO-SULCZYŃSKA I CZAJA SP. J.
0000403878
9
FUNT SP. Z O.O.
0000230322
10
EURO BOŻENA DENYS-TRELA I SPÓŁKA SP. J.
0000166930
11
"KANTORY A.G." SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000153582
12
EFEKT B I E CZAJKA SP. J.
0000225806
13
"MAT" SP. J. MAREK I EWA POGORZELEC
0000008257
14
IBQ PARTNERS EXCHANGE W LIKWIDACJI
0000282831
15
DOREX KANTORY KĘDZIA PODRAŻKA SP. J.
0000889965
16
KANTOR WYMIANY WALUT "MIAMI NICE" PIOTR HOŁOWIENKO, BOGDAN
0000078125
17
TOWARZYSTWO KAPITAŁOWE SP. Z O.O.
0000852685
18
KRASSUS SP. Z O.O.
0000641324
19
TERA POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000803919
20
ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.
0000065121
21
KANTOR WYMIANY WALUT WOJTALEWICZ SP. J.
0000026658
22
INSANE TREASURY SP. Z O.O.
0000862693
23
KANTOR WYMIANY WALUT ALBERT DELIKAT PIOTR PISKADŁO
0000007211
24
DIVITI GROUP SP. Z O.O.
0000763444
25
DAN EXCHANGE POLAND SP. Z O.O.
0000662773
26
ATHENA INVESTMENTS DOM MAKLERSKI S.A.
0000293430
27
KANTOR WYMIANY WALUT BOŻENA KATA, MARIA MAJEROWSKA
0000091363
28
KANTOR WYMIANY WALUT SP. J. S. CABAN M. WIŚNIEWSKI
0000074815
29
CASH FAST SERVICES SP. Z O.O. SP. K.
0000393159
30
KANTOR WYMIANY WALUT I. WOROCH, I. WOROCH SP. J.
0000025194