ADMIRALS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0000820545 NIP
1080023669 REGON
385258450

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
147 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
29 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-3,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
20 tys.
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 123A
Kod pocztowy
02-017
Rejestracja
2020-01-07
Rozpoczęcie działalności
2020-01-07
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PODMIOT REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD ZŁOŻONY Z DYREKTORÓW. KAŻDY Z DYREKTORÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Admirals europe osiągnęła 29 321 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 12 609 zł. Pozostałe przychody to 16 712 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 3 661 159 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 3 648 550 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5864 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 321 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -729 710 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 648 550 zł w 2024 roku.
• -4 755 879 zł w 2023 roku.
• -1 390 840 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Admirals europe wynosi -3,67 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Admirals europe wynosi -3,66 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Admirals europe wynosi 19 547 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 73 303 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3909 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 547 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Admirals europe wynosi 15,1%. To oznacza, że firma ma szansę 15,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 15,1% w 2024 roku.
• 8,3% w 2023 roku.
• 8,6% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Admirals europe charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 5 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 851 562 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Admirals europe wyniosły 3 677 871 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 78% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 570 312 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 851 562 zł w 2024 roku
• 3 797 060 zł w 2023 roku
• 1 196 482 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Admirals europe wyniosła 146 943 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 146 943 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 146 943 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -10 919 268 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 066 211 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 389 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 146 943 zł w 2024 roku.
• 351 271 zł w 2023 roku.
• 244 746 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2,483%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -29,068%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -12,443%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -496.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5813.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2488.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Admirals europe wyniosły 11 066 211 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 146 943 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7,531%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 213 242 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 066 211 zł w 2024 roku
• 7 621 989 zł w 2023 roku
• 2 474 570 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7531% w 2024 roku
• 2170% w 2023 roku
• 1011% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Admirals europe wykazała przychody na poziomie 29 321 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -3 648 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 648 550 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Admirals europe wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ADMIRALS EUROPE

Organizacja Numer KRS
1
KANTOR BART SP. Z O.O.
0000974871
2
LUMA SP. Z O.O.
0000505217
3
KANTORY-JR SP. Z O.O.
0000548337
4
KANTOR WYMIANY WALUT "KARAT" J.GILOWSKI, R.GILOWSKI
0000014649
5
KANTOR PRUCHNICKA SP. Z O.O.
0000905022
6
JLP SP. Z O.O.
0000182510
7
KANTOR WYMIANY WALUT "DINERO" WALDEMAR STARUCH, ANNA
0000082898
8
MOMA SP. Z O.O.
0000951902
9
KANTOR MAX SP. Z O.O.
0001026564
10
DORADZTWO DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SECURITIES
0000289390
11
AURI TRADE SP. Z O.O.
0000856474
12
KANTOR WYMIANY WALUT I. WOROCH, I. WOROCH SP. J.
0000025194
13
"ZOJA" PAWŁOWSCY SP. J.
0000248719
14
UNIQUE FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O.
0000703875
15
PROFFINCENTRECAPITAL SP. Z O.O.
0001026719
16
ROS-PEL SP. Z O.O.
0000905904
17
F.P.H.U. "AGAT" AGNIESZKA PAUL-SMOLIŃSKA,SZYMON PAUL
0000304183
18
ICE POLAND SP. Z O.O.
0000892503
19
KANTOR WYMIANY WALUT "RAJDER" SOBAŚ & KORONA SP. J.
0000067779
20
"CONTI" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000181718
21
REWERSIS SP. Z O.O.
0000419722
22
EURO LIFE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000182635
23
ZERO SP. Z O.O.
0000775511
24
PROSPER CAPITAL INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000849656
25
MAXIMA FINANCE SP. Z O.O. SP. K.
0000791364
26
KWP INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000759883
27
DUKAT SP. Z O.O.
0000763435
28
KRASSUS SP. Z O.O.
0000641324
29
KANTOR WYMIANY WALUT "ZAL" NOWACKI SP. J.
0000027512
30
LLS KANTOR SP. Z O.O.
0000611112