"ZOJA" PAWŁOWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000248719 NIP
8741688979 REGON
340133597

Podsumowanie

aktywa

305 tys.

przychód

17,8 mln

zysk

-32 tys.

wartość firmy

12,1 mln

Branża główna: Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BRODNICA

Adres

15 LIPCA, 19

Kod pocztowy

87-300

Rejestracja

2006-01-09

Rozpoczęcie działalności

2006-03-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ

Branże

Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "zoja" pawłowscy osiągnęła 17 803 522 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 803 522 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 835 652 zł.

Strata netto wyniosła 32 130 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 232 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 803 522 zł w 2023 roku.
• 18 266 129 zł w 2022 roku.
• 16 804 002 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 130 zł w 2023 roku.
• 52 816 zł w 2022 roku.
• 97 784 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

16405865.99

19204.94

17582674.1

31907.03

20167757.89

81088.2

15011249.1

-12034.94

16804001.79

97784.36

18266128.87

52816.22

17803521.56

-32130.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "zoja" pawłowscy wynosi -32 tys. zł.

EBITDA "zoja" pawłowscy wynosi -30 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8629 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -32 124 zł w 2023 roku.
• 52 816 zł w 2022 roku.
• 97 784 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 924 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -30 411 zł w 2023 roku.
• 59 625 zł w 2022 roku.
• 113 379 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "zoja" pawłowscy wynosi 12 088 891 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 44 508 804 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 448 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 088 891 zł w 2023 roku.
• 12 599 253 zł w 2022 roku.
• 11 857 733 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

192049.4

11582204.75

41014664.98

319070.3

12435188.37

43956685.25

646593.67

14416118.39

50419394.73

10493150.36

37528122.75

263927.5

11857732.8

42010004.47

210568.76

12599252.89

45665322.18

12088890.85

44508803.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "zoja" pawłowscy wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 257 461 zł.

Koszty operacyjne "zoja" pawłowscy wyniosły 17 835 645 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 237 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 257 461 zł w 2023 roku
• 218 788 zł w 2022 roku
• 203 606 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "zoja" pawłowscy wyniosła 304 605 zł.

ktywa obrotowe to 304 605 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 304 605 zł.

apitał (fundusz) własny to 293 169 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 436 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -76 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 304 605 zł w 2023 roku.
• 295 469 zł w 2022 roku.
• 390 713 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

762080.05

793198.22

874860.29

784788.93

390712.87

295469.16

304604.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0252

0.0254

0.0012

0.0402

0.0409

0.0018

0.0927

0.0941

0.0037

0.004

-0.0153

-0.0186

-0.0008

0.2503

0.2779

0.0058

0.1788

0.1881

0.0029

-0.1055

-0.1096

-0.0018

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "zoja" pawłowscy wyniosły 11 436 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 304 605 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 436 zł w 2023 roku
• 14 711 zł w 2022 roku
• 38 810 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

762080.05

4558.72

0.006

793198.22

12161.53

0.0153

874860.29

12735.4

0.0146

784788.93

137254.31

0.1749

390712.87

38809.54

0.0993

295469.16

14710.81

0.0498

304604.92

11436.29

0.0375

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "zoja" pawłowscy wykazała przychody na poziomie 17 803 522 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

dane za rok

Organizacja "zoja" pawłowscy wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.451263537906137

0.545112781954887

0.523465703971119

0.196581196581197

0.382608695652174

0.428571428571429

0.433460076045627

0.324786324786325

0.498338870431894

0.567474048442907

0.54485049833887

0.295546558704453

0.424

0.463963963963964

0.462365591397849

0.321138211382114

0.616666666666667

0.587412587412587

0.566666666666667

0.287449392712551

0.579831932773109

0.599078341013825

0.591397849462366

0.439516129032258

0.19672131147541

0.596610169491525

0.508196721311475

0.461240310077519

0.270161290322581

0.379912663755459

0.242214532871972

0.230769230769231

0.650793650793651

0.62

0.412698412698413

0.37890625

0.539748953974895

0.576190476190476

0.75

0.62109375

0.543026706231454

0.611801242236025

0.412462908011869

0.351145038167939

0.369747899159664

0.456730769230769

0.630662020905923

0.486692015209125

0.147887323943662

0.572463768115942

0.327464788732394

0.374517374517374

0.221739130434783

0.351219512195122

0.157706093189964

0.0926640926640927

Powiązania

P ZOFIA - wspólnik, reprezentacja

P JÓZEF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.01.2006

P Zofia

Październik 1953

Osoba

wspólnik

09.01.2006

P Józef

Kwiecień 1950

Osoba

reprezentacja

09.01.2006

P Zofia

Październik 1953

Osoba

reprezentacja

09.01.2006

P Józef

Kwiecień 1950

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "ZOJA" PAWŁOWSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	LUMA SP. Z O.O.	0000505217
2	KANTOR WYMIANY WALUT "RAJDER" SOBAŚ & KORONA SP. J.	0000067779
3	PZM TRANSSERVICE SP. Z O.O.	0000550493
4	"MAT" SP. J. MAREK I EWA POGORZELEC	0000008257
5	WANDISSIMA SP. Z O.O.	0000431267
6	KLAWITER & KLAWITER SP. Z O.O.	0000135166
7	LLS KANTOR SP. Z O.O.	0000611112
8	KANTORY-JR SP. Z O.O.	0000548337
9	JANAR, JANUSZ LISIECKI, ARKADIUSZ STRÓŻYK SP. J.	0000030910
10	FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA "REDOZ" ZENON REC I DOROTA REC	0000133847
11	SUN TRUST FINANCE SP. Z O.O.	0001007951
12	A I T BOROWSCY KANTOR LOMBARD ZŁOTO SP. J.	0000088133
13	KANTOR WYMIANY WALUT "EUROPA" ARTUR DŁUGOSZ, JOANNA	0000003944
14	"BAXTER" WOJTASIKOWIE SP. J.	0000087963
15	EFEKT B I E CZAJKA SP. J.	0000225806
16	KANTOR WYMIANY WALUT I. WOROCH, I. WOROCH SP. J.	0000025194
17	EVO DOM MAKLERSKI S.A.	0000545676
18	KANTOR WYMIANY WALUT "KARAT" J.GILOWSKI, R.GILOWSKI	0000014649
19	KANTOR WYMIANY WALUT "DINERO" WALDEMAR STARUCH, ANNA	0000082898
20	TOWARZYSTWO KAPITAŁOWE SP. Z O.O.	0000852685
21	PKU SP. Z O.O. SP. K.	0000602165
22	CONOTOXIA SP. Z O.O.	0000498818
23	UNION STANDARD SP. Z O.O.	0000515252
24	AWS ALEKSANDRA WITOLD SZULC SP. J.	0000305536
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "HORTUS" SP. Z O.O.	0000140541
26	"LAGUNA" SP. J. - KUJAWSKA,ZYSK	0000089267
27	KANTOR WYMIANY WALUT "ZAL" NOWACKI SP. J.	0000027512
28	KP INVEST SP. Z O.O.	0000603828
29	KANTOR BART SP. Z O.O.	0000974871
30	GROSZ II SP. Z O.O.	0000196357

"ZOJA" PAWŁOWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000248719 NIP 8741688979 REGON 340133597

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ZOJA" PAWŁOWSCY

"ZOJA" PAWŁOWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000248719 NIP
8741688979 REGON
340133597