Organizacja Willa development osiągnęła 3100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3000 zł. Pozostałe przychody to 100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 553 zł.
Strata netto wyniosła 12 553 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3100 zł w 2022 roku.
• 1 499 298 zł w 2021 roku.
• 17 020 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 553 zł w 2022 roku.
• -8307 zł w 2021 roku.
• -19 431 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Willa development wynosi 2067 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7750 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2067 zł w 2022 roku.
• 999 532 zł w 2021 roku.
• 11 347 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Willa development wyniosła 461 078 zł.
a
ktywa trwałe to 447 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 659 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 461 078 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -35 291 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 496 369 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 461 078 zł w 2022 roku.
• 378 105 zł w 2021 roku.
• 1 974 886 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła -422%.
Marża netto wyniosła -405%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -140.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -135 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Willa development wyniosły 496 369 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 461 078 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 496 369 zł w 2022 roku
• 400 842 zł w 2021 roku
• 1 989 316 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
• 101% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Willa development wykazała przychody na poziomie 3100 zł.
Organizacja zarobiła -12 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Willa development wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.000003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Kamil
posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Radecka Romana
posiada 48 udziałów, które stanowią 48% firmy.
Największym udziałowcem od 10.10.2023 jest
Nowak Kamil
kontrolujący 49% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.06.2020 do 10.10.2023
był Km Inwestycje
kontrolując 49% udziałów.
W okresie od 09.12.2019 do 04.06.2020 najwięcej udziałów posiadał Km Inwestycje . Jego udziały w tym czasie wynosiły 57%.