Organizacja Pisula trading osiągnęła 6 504 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 504 805 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 097 507 zł.
Zysk netto wyniósł 407 298 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 626 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 504 805 zł w 2023 roku.
• 7 382 316 zł w 2022 roku.
• 9 500 671 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 407 298 zł w 2023 roku.
• 309 275 zł w 2022 roku.
• 1555 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pisula trading wynosi 467 tys. zł.
EBITDA Pisula trading wynosi 467 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pisula trading wynosi 6 506 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
540 305 zł a 16 262 013 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 626 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 506 033 zł w 2023 roku.
• 6 393 474 zł w 2022 roku.
• 6 340 000 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pisula trading wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,42% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 234 569
zł.
Koszty operacyjne Pisula trading wyniosły 6 037 322
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 642 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 234 569 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pisula trading wyniosła 3 304 286 zł.
a
ktywa trwałe to 2 119 689 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 184 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 304 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 720 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 583 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 826 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 304 286 zł w 2023 roku.
• 1 949 033 zł w 2022 roku.
• 1 047 621 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pisula trading wyniosły 2 583 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 304 286 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 645 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 583 879 zł w 2023 roku
• 1 635 923 zł w 2022 roku
• 1 233 787 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pisula trading wykazała przychody na poziomie 6 504 805 zł.
Organizacja zarobiła 433 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 407 298 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 212 zł w 2023 roku
• 72 924 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku