Organizacja Wiercenia i cięcia chlebanowski osiągnęła 5 468 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 468 307 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 352 200 zł.
Zysk netto wyniósł 116 107 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 367 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 468 307 zł w 2023 roku.
• 2500 zł w 2022 roku.
• 5 102 331 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 107 zł w 2023 roku.
• -375 zł w 2022 roku.
• 349 555 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wiercenia i cięcia chlebanowski wynosi 4 446 979 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
337 014 zł a 13 670 766 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 111 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 446 979 zł w 2023 roku.
• 7987 zł w 2022 roku.
• 5 060 481 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wiercenia i cięcia chlebanowski wyniosła 1 071 909 zł.
a
ktywa trwałe to 37 519 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 034 390 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 071 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 449 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 622 558 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 267 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 071 909 zł w 2023 roku.
• 11 674 zł w 2022 roku.
• 988 474 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wiercenia i cięcia chlebanowski wyniosły 622 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 071 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 622 558 zł w 2023 roku
• 3246 zł w 2022 roku
• 640 867 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wiercenia i cięcia chlebanowski wykazała przychody na poziomie 5 468 307 zł.
Organizacja zarobiła 134 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 187 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 107 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4547 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 187 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 37 828 zł w 2021 roku
Organizacja Wiercenia i cięcia chlebanowski wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.