Organizacja Adox energy osiągnęła 229 386 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 229 385 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 233 349 zł.
Strata netto wyniosła 3964 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 229 386 zł w 2023 roku.
• 628 182 zł w 2022 roku.
• 714 319 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3964 zł w 2023 roku.
• -1060 zł w 2022 roku.
• 52 771 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adox energy wynosi 194 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 573 464 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 194 974 zł w 2023 roku.
• 463 811 zł w 2022 roku.
• 733 168 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adox energy wyniosła 548 972 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 29 617 zł.
a
ktywa obrotowe to 519 355 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 548 972 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 067 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 492 905 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 135 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 548 972 zł w 2023 roku.
• 800 664 zł w 2022 roku.
• 733 934 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adox energy wyniosły 492 905 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 548 972 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 492 905 zł w 2023 roku
• 740 632 zł w 2022 roku
• 672 770 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adox energy wykazała przychody na poziomie 229 386 zł.
Organizacja zarobiła -3964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3964 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5207 zł w 2021 roku