Organizacja Zam czajkowski osiągnęła 9 875 552 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 860 432 zł. Pozostałe przychody to 15 120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 221 702 zł.
Zysk netto wyniósł 638 729 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 975 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 875 552 zł w 2023 roku.
• 8 708 601 zł w 2022 roku.
• 7 141 530 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 638 729 zł w 2023 roku.
• 720 633 zł w 2022 roku.
• 511 288 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zam czajkowski wynosi 9 815 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
676 612 zł a 24 688 879 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 923 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 815 230 zł w 2023 roku.
• 9 426 306 zł w 2022 roku.
• 7 387 203 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zam czajkowski wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zam czajkowski wyniosła 1 601 356 zł.
a
ktywa trwałe to 60 990 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 540 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 601 356 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 902 149 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 699 207 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 601 356 zł w 2023 roku.
• 1 600 419 zł w 2022 roku.
• 1 006 796 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zam czajkowski wyniosły 699 207 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 601 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 699 207 zł w 2023 roku
• 616 366 zł w 2022 roku
• 232 088 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zam czajkowski wykazała przychody na poziomie 9 875 552 zł.
Organizacja zarobiła 809 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 170 505 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 638 729 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 101 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 170 505 zł w 2023 roku
• 74 041 zł w 2022 roku
• 31 533 zł w 2021 roku
Organizacja Zam czajkowski wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki