Organizacja Oliwa 500 osiągnęła 1 169 303 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 169 303 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 226 647 zł.
Zysk netto wyniósł 942 656 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 292 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 169 303 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 235 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 942 656 zł w 2022 roku.
• -13 936 zł w 2021 roku.
• -11 147 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oliwa 500 wynosi 5 241 536 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
691 378 zł a 13 197 181 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 310 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 241 536 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oliwa 500 wyniosła 13 049 014 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 049 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 049 014 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 921 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 127 176 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 262 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 049 014 zł w 2022 roku.
• 10 538 zł w 2021 roku.
• 17 440 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.
Marża operacyjna wyniosła 88%.
Marża netto wyniosła 81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oliwa 500 wyniosły 12 127 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 049 014 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 031 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 127 176 zł w 2022 roku
• 31 357 zł w 2021 roku
• 24 322 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 298% w 2021 roku
• 139% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oliwa 500 wykazała przychody na poziomie 1 169 303 zł.
Organizacja zarobiła 1 033 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 854 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 942 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 714 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 854 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Oliwa 500 wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Moderna Holding
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.