Organizacja Zabrze logistics osiągnęła 63 757 021 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 757 021 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 641 939 zł.
Zysk netto wyniósł 34 115 081 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 252 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 757 021 zł w 2022 roku.
• 92 160 670 zł w 2021 roku.
• 283 902 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 371 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 115 081 zł w 2022 roku.
• 70 198 672 zł w 2021 roku.
• 400 764 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zabrze logistics wynosi 258 085 649 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 120 644 zł a 477 611 136 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 028 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 258 085 649 zł w 2022 roku.
• 395 769 467 zł w 2021 roku.
• 2 677 655 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zabrze logistics wyniosła 369 382 338 zł.
a
ktywa trwałe to 353 271 869 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 110 468 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 369 382 338 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 105 494 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 263 888 145 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 127 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 369 382 338 zł w 2022 roku.
• 233 936 036 zł w 2021 roku.
• 35 133 568 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 93%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zabrze logistics wyniosły 263 888 145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 369 382 338 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 962 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 263 888 145 zł w 2022 roku
• 162 556 925 zł w 2021 roku
• 33 953 129 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zabrze logistics wykazała przychody na poziomie 63 757 021 zł.
Organizacja zarobiła 42 185 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8 070 533 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 115 081 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 690 178 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8 070 533 zł w 2022 roku
• 16 412 570 zł w 2021 roku
• 39 205 zł w 2020 roku
Organizacja Zabrze logistics wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.