Organizacja Dk podatki osiągnęła 834 458 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 833 473 zł. Pozostałe przychody to 984 zł.
Całkowite koszty wyniosły 729 909 zł.
Zysk netto wyniósł 103 564 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 166 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 834 458 zł w 2024 roku.
• 724 414 zł w 2023 roku.
• 832 303 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 564 zł w 2024 roku.
• 149 115 zł w 2023 roku.
• 80 220 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dk podatki wynosi 1 052 734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
82 173 zł a 2 086 144 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 052 734 zł w 2024 roku.
• 1 278 185 zł w 2023 roku.
• 962 696 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dk podatki wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 695 827
zł.
Koszty operacyjne Dk podatki wyniosły 717 819
zł.
Wynagrodzenia stanowią 97%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
139 165 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 695 827 zł w 2024 roku
• 555 060 zł w 2023 roku
• 741 400 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
97% w 2024 roku
•
99% w 2023 roku
•
100% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dk podatki wyniosła 150 927 zł.
a
ktywa obrotowe to 150 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 150 927 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 109 564 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 363 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 150 927 zł w 2024 roku.
• 311 328 zł w 2023 roku.
• 158 176 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dk podatki wyniosły 41 363 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 150 927 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 363 zł w 2024 roku
• 46 283 zł w 2023 roku
• 42 246 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dk podatki wykazała przychody na poziomie 834 458 zł.
Organizacja zarobiła 113 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 247 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2049 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 247 zł w 2024 roku
• 14 758 zł w 2023 roku
• 7945 zł w 2022 roku