Organizacja Agromasz logistic osiągnęła 1450 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 1450 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 426 zł.
Strata netto wyniosła 25 426 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1450 zł w 2023 roku.
• 38 154 zł w 2022 roku.
• 33 425 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 426 zł w 2023 roku.
• 12 434 zł w 2022 roku.
• 6335 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agromasz logistic wynosi 5482 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 080 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5482 zł w 2023 roku.
• 98 755 zł w 2022 roku.
• 61 884 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agromasz logistic wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 000
zł.
Koszty operacyjne Agromasz logistic wyniosły 26 876
zł.
Wynagrodzenia stanowią 89%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 000 zł w 2023 roku
• 24 000 zł w 2022 roku
• 24 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
89% w 2023 roku
•
93% w 2022 roku
•
94% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agromasz logistic wyniosła 14 960 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5020 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8940 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 960 zł w 2023 roku.
• 31 626 zł w 2022 roku.
• 19 311 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -170%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -506%.
Marża netto wyniosła -1,754%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -126.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -438.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agromasz logistic wyniosły 8940 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8940 zł w 2023 roku
• 180 zł w 2022 roku
• 298 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agromasz logistic wykazała przychody na poziomie 1450 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1486 zł w 2021 roku
Organizacja Agromasz logistic wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.000002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wnęk Jan
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Łobaza Adam
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.