Organizacja Wójcik family osiągnęła 152 670 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 152 667 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 120 842 zł.
Zysk netto wyniósł 31 825 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 152 670 zł w 2023 roku.
• 36 169 zł w 2022 roku.
• 80 412 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 825 zł w 2023 roku.
• -34 968 zł w 2022 roku.
• -28 672 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wójcik family wynosi 229 821 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
742 zł a 445 548 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 229 821 zł w 2023 roku.
• 24 113 zł w 2022 roku.
• 56 680 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wójcik family wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 484
zł.
Koszty operacyjne Wójcik family wyniosły 119 606
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 121 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 484 zł w 2023 roku
• 12 100 zł w 2022 roku
• 87 260 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
80% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wójcik family wyniosła 14 568 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 579 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 568 zł w 2023 roku.
• 23 883 zł w 2022 roku.
• 5943 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 218%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,218%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 804.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wójcik family wyniosły 13 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 579 zł w 2023 roku
• 54 718 zł w 2022 roku
• 1848 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 229% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wójcik family wykazała przychody na poziomie 152 670 zł.
Organizacja zarobiła 31 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wójcik family wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wójcik Michał
posiada 51 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wójcik Daria
posiada 51 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wójcik Michał (50% udziałów)
• Wójcik Daria (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 26.09.2022 do 14.08.2024
był Wójcik Michał
kontrolując 89% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.06.2020 do 26.09.2022:
• Czechowicz Dawid (33% udziałów)
• Pinkowski Bartosz (33% udziałów)
• Pałka Julian (33% udziałów)