Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GRODZIEŃSKA 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000808761 NIP
9662134141 REGON
384631020

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

573 tys.

zysk

-41 tys.

wartość firmy

382 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. WCZASOWA, 8

Kod pocztowy

15-505

Rejestracja

2019-10-15

Rozpoczęcie działalności

2019-10-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Doradztwo związane z zarządzaniem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grodzieńska 15 osiągnęła 573 014 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 573 014 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 613 997 zł.

Strata netto wyniosła 40 982 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 114 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 573 014 zł w 2023 roku.
• 500 589 zł w 2022 roku.
• 476 293 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 982 zł w 2023 roku.
• -42 657 zł w 2022 roku.
• 62 238 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2332.26

-7561.17

256844.42

6589.67

476293.26

62237.61

500589.46

-42657.28

573014.34

-40982.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grodzieńska 15 wynosi 410 tys. zł.

EBITDA Grodzieńska 15 wynosi 503 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grodzieńska 15 wynosi 382 010 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 432 536 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 382 010 zł w 2023 roku.
• 351 433 zł w 2022 roku.
• 616 179 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1554.84

5830.65

3021.38

200609.67

642111.05

49699.58

616178.86

1190733.15

351432.93

1251473.65

382009.56

1432535.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grodzieńska 15 wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,92% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 730 zł.

Koszty operacyjne Grodzieńska 15 wyniosły 163 028 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2946 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 730 zł w 2023 roku
• 15 125 zł w 2022 roku
• 13 848 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grodzieńska 15 wyniosła 5 501 537 zł.

ktywa trwałe to 5 429 966 zł.

ktywa obrotowe to 71 571 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 501 537 zł.

apitał (fundusz) własny to -17 374 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 518 910 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 100 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 501 537 zł w 2023 roku.
• 5 603 071 zł w 2022 roku.
• 5 653 980 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2708681.56

5769618.39

5653980.28

5603070.71

5501536.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 236%.

Marża operacyjna wyniosła 72%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0028

2.9522

-3.51

-3.242

0.0011

1.6358

0.5672

0.0257

0.011

0.9392

0.6685

0.1307

-0.0076

-1.8068

0.6925

-0.0852

-0.0074

2.3589

0.7155

-0.0715

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grodzieńska 15 wyniosły 5 518 910 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 501 537 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 103 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 518 910 zł w 2023 roku
• 5 579 462 zł w 2022 roku
• 5 587 714 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2708681.56

2711242.73

1.0009

5769618.39

5765589.89

0.9993

5653980.28

5587714.17

0.9883

5603070.71

5579461.88

0.9958

5501536.54

5518910.09

1.0032

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grodzieńska 15 wykazała przychody na poziomie 573 014 zł.

Organizacja zarobiła -40 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 982 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Grodzieńska 15 wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.499506660088801

0.00428794178794179

0.000370004933399112

0.316911848557418

0.448679651093321

0.707720378606455

0.703376623376623

0.242177832773555

0.224702990577632

0.488837269325074

0.972920445711324

0.742730210016155

0.697218710493047

0.807855411954766

0.701094716801523

0.557136083451873

0.879456082322675

0.651116097791426

0.948967481604557

0.806259868115538

0.730170997971211

0.803102071143308

0.668853516885352

0.677621055692889

0.919232042370076

0.702266410091939

0.835601757582253

0.217028985507246

0.709707822808671

0.790508106149805

0.669089099054256

0.447926267281106

0.933601909877648

0.444323683430491

0.0332539209847131

0.228305121062781

0.672608503100089

0.760925449871465

0.701582765442955

0.419196865817826

0.936383578815418

0.421012437268165

0.966231772831926

Powiązania

Ł DAWID - wspólnik, reprezentacja

Ż MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.10.2019

Ż Mateusz

Luty 1982

Osoba

wspólnik

15.10.2019

Ł Dawid

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

15.10.2019

Ż Mateusz

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

15.10.2019

Ł Dawid

Maj 1990

Osoba

Udziałowcy

Żochowski Mateusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Łukaszewicz Dawid posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do GRODZIEŃSKA 15

	Organizacja	Numer KRS
1	PAGU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000601133
2	PMP GROUP SP. Z O.O.	0000586373
3	TRULIA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000680256
4	4FUTURE POLSKA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000545692
5	SUPRAŚL ŁUKASZEWICZ I WSPÓLNICY SP. K.	0000834360
6	BB INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000365966
7	NIERUCHOMOŚCI DW SP. Z O.O.	0000793038
8	AMINUT SP. Z O.O.	0000331214
9	OCEAN PARTNERS SP. Z O.O.	0000582201
10	SZYDŁOWSKI SP. Z O.O.	0000269135
11	DOM INWESTYCYJNY SP. Z O.O. SP. K.	0000672200
12	PIĘTNASTA - SOVO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000515208
13	NK 2 SP. Z O.O.	0000544320
14	ML SERVICES SP. Z O.O.	0000967347
15	FRASKATA SP. Z O.O.	0000663325
16	MPZ INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000496932
17	TELIMENA PROPERTY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000761631
18	OPTIMUM GARWOLIN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000315487
19	ROBERTO INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000582074
20	MPKB SP. Z O.O.	0000897318
21	ŚWIEBODZICE PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000737175
22	KOZIELSKA SP. Z O.O.	0000919211
23	ALFA BUSINESS SP. Z O.O.	0000503020
24	OXOFILM SP. Z O.O.	0000288201
25	SHARIN ESTATE SP. Z O.O.	0000542643
26	OLPA-BUD SP. Z O.O.	0000385197
27	AMG PROPERTY SP. Z O.O.	0000732680
28	NOORD SP. Z O.O.	0000492944
29	HMF VENTURES SP. Z O.O.	0000742119
30	BUKSZPAN SP. Z O.O.	0000853410

GRODZIEŃSKA 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000808761 NIP 9662134141 REGON 384631020

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRODZIEŃSKA 15

GRODZIEŃSKA 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000808761 NIP
9662134141 REGON
384631020