IGRAPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000806903 NIP
7123393472 REGON
384526084

Podsumowanie

aktywa

27 tys.

przychód

203 tys.

zysk

-7 tys.

wartość firmy

144 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. ALEJA WARSZAWSKA, 102

Kod pocztowy

20-824

Rejestracja

2019-10-02

Rozpoczęcie działalności

2019-10-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Igrapes osiągnęła 203 363 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 203 363 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 210 170 zł.

Strata netto wyniosła 6807 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 203 363 zł w 2023 roku.
• 191 335 zł w 2022 roku.
• 69 884 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6807 zł w 2023 roku.
• 12 625 zł w 2022 roku.
• -9301 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

104142.72

9261.78

69883.89

-9300.56

191335.26

12625.09

203362.83

-6806.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Igrapes wynosi -6 tys. zł.

EBITDA Igrapes wynosi -2 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Igrapes wynosi 143 660 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 508 407 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 915 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 143 660 zł w 2023 roku.
• 191 247 zł w 2022 roku.
• 50 310 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

10696.33

117171.93

260356.8

50310.17

174709.73

13189.73

191246.93

478338.15

143659.78

508407.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Igrapes wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 177 954 zł.

Koszty operacyjne Igrapes wyniosły 209 804 zł.

Wynagrodzenia stanowią 85% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 489 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 177 954 zł w 2023 roku
• 152 500 zł w 2022 roku
• 56 965 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Igrapes wyniosła 27 002 zł.

ktywa obrotowe to 27 002 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 002 zł.

apitał (fundusz) własny to 10 779 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 223 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 002 zł w 2023 roku.
• 23 559 zł w 2022 roku.
• 11 714 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

16389.78

11713.86

23559.27

27001.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -63%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5651

0.6494

0.093

0.0889

-0.794

-1.8747

-0.1318

-0.1331

0.5359

0.7179

0.0721

0.066

-0.2521

-0.6315

-0.0317

-0.0335

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Igrapes wyniosły 16 223 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 002 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 223 zł w 2023 roku
• 5973 zł w 2022 roku
• 6753 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16389.78

2128

0.1298

11713.86

6752.64

0.5765

23559.27

5972.96

0.2535

27001.92

16222.51

0.6008

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Igrapes wykazała przychody na poziomie 203 363 zł.

Organizacja zarobiła -6788 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6807 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 zł w 2023 roku
• 952 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Igrapes wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.326341417735743

0.00117577895355673

0.000561745154948039

0.60991051831842

0.463883016208598

0.316113784080358

0.276240363708243

0.609095193213949

0.604122423485322

0.902100635075721

0.756946504499159

0.629365446966188

0.18403258029814

0.425951032777733

0.289874001229256

0.620649338969332

0.226050329409223

0.216752136752137

0.0913298914011038

0.039524624110921

0.590717611410834

0.465691530096493

0.292861365651788

0.391387163561077

0.575183913683178

0.552234206471495

0.882434982361145

0.755640345056403

0.58679335675503

0.253254228283007

0.382658643326039

0.216998671978752

0.646120377084844

0.28926742606333

0.275253350768225

0.187460589136114

0.0848133381660022

0.472926921620598

Powiązania

S PATRYK - reprezentacja

S RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.10.2019

S Rafał

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

02.10.2019

S Rafał

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

02.10.2019

S Patryk

Luty 1999

Osoba

Udziałowcy

Sulejczak Rafał posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Podobne organizacje do IGRAPES

	Organizacja	Numer KRS
1	SPOTIDE SOFTWARE SP. Z O.O.	0000923520
2	ACTN3 BIOINFORMATICS SP. Z O.O.	0000745743
3	MARPRO SP. Z O.O.	0000824363
4	NETMAX SP. Z O.O.	0000801287
5	IT TAX TEAM SP. Z O.O.	0000512453
6	TOLOREM SP. Z O.O.	0000857914
7	CNA MEDIA SP. Z O.O.	0000532667
8	BUTTERFLY SOFT SP. Z O.O.	0000550400
9	BARBET SPACE SP. Z O.O.	0000886597
10	EMT2 SP. Z O.O.	0000693980
11	ALLINWAVE SP. Z O.O.	0000471733
12	MASTERAPPS SP. Z O.O.	0000883744
13	APPUNTO SP. Z O.O.	0000746999
14	BIUINF SP. Z O.O.	0000625017
15	AIPOWER SP. Z O.O.	0000641571
16	STUDIO BRANT SP. Z O.O.	0000741533
17	4EC.EU SP. Z O.O.	0000930182
18	PRO-KOM SP. Z O.O.	0000160490
19	QUANTIFIED SP. Z O.O.	0000778297
20	AIRONET SP. Z O.O.	0000372951
21	CREATIVE COOKIES SP. Z O.O.	0000869693
22	SYNERGIES POLSKA SP. Z O.O.	0000561217
23	FLEX SP. Z O.O.	0000303093
24	THEOWLSPACE SP. Z O.O.	0000983920
25	MEGADAN SP. Z O.O.	0000801199
26	CMYKGRAM SP. Z O.O.	0000877777
27	ROSLOSOFT SP. Z O.O.	0000898019
28	DLP EXPERT SP. Z O.O.	0000410515
29	HUBDEVCOM SP. Z O.O.	0000977450
30	NEXT-SOFT SP. Z O.O.	0000542595

IGRAPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000806903 NIP 7123393472 REGON 384526084

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IGRAPES

IGRAPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000806903 NIP
7123393472 REGON
384526084