COPERNICUS WINDPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000806288 NIP
6692554550 REGON
384482211

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
335,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
99,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-11,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
91,4 mln
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
KOSZALIN
Adres
UL. WOJSKA POLSKIEGO, 24-26
Kod pocztowy
75-712
Rejestracja
2019-09-30
Rozpoczęcie działalności
2019-09-30
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, PROKURA MOŻE OBEJMOWAĆ UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Branże
Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Copernicus windpark osiągnęła 99 379 817 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 62 183 191 zł. Pozostałe przychody to 37 196 625 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 73 500 054 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 11 316 863 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 875 963 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 379 817 zł w 2023 roku.
• 53 650 460 zł w 2022 roku.
• 30 109 033 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 263 373 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 316 863 zł w 2023 roku.
• 24 030 416 zł w 2022 roku.
• 24 635 688 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Copernicus windpark wynosi 23,56 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Copernicus windpark wynosi 34 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Copernicus windpark wynosi 91 443 950 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 248 449 542 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 288 790 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 443 950 zł w 2023 roku.
• 165 567 021 zł w 2022 roku.
• 134 271 013 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Copernicus windpark wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Copernicus windpark wyniosła 335 772 382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 300 231 324 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 35 541 058 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 335 772 382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 33 587 651 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 302 184 731 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 154 476 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 335 772 382 zł w 2023 roku.
• 408 906 252 zł w 2022 roku.
• 301 095 786 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 38%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Copernicus windpark wyniosły 302 184 731 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 335 772 382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 436 946 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 302 184 731 zł w 2023 roku
• 364 001 738 zł w 2022 roku
• 280 221 687 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Copernicus windpark wykazała przychody na poziomie 99 379 817 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -9 174 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2 142 757 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 316 863 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -23% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 428 551 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 142 757 zł w 2023 roku
• 9 441 797 zł w 2022 roku
• 1 408 381 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Copernicus windpark wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Orlen Wind 3 posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 11.03.2024 jest Orlen Wind 3 kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2021 do 11.03.2024 był Orit Holdings Limited kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 18.02.2020 do 17.12.2021 najwięcej udziałów posiadał Wkn Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do COPERNICUS WINDPARK

Organizacja Numer KRS
1
PARK WIATROWY 12 SP. Z O.O.
0000445167
2
ALPHA RENEWABLE ENERGY SP. Z O.O.
0000816670
3
NOWY JAROSŁAW WIND INVEST SP. Z O.O.
0000323597
4
ELEKTROWNIE WIATROWE WSCHÓD SP. Z O.O.
0000309245
5
DOBIESŁAW WIND INVEST SP. Z O.O.
0000323720
6
CONTINO POLSKA SP. Z O.O.
0000303935
7
PARK WIATROWY 1 SP. Z O.O.
0000444631
8
EE POMORZE SP. Z O.O.
0000856540
9
FW KAMIONKA SP. Z O.O.
0000303126
10
ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A.
0000049056
11
PARK WIATROWY DOLICE SP. Z O.O.
0000239243
12
LEWANDPOL ŁAŃCUT SP. Z O.O.
0000327472
13
GPEC ENERGIA SP. Z O.O.
0000074953
14
BALTIC GREEN I SP. Z O.O.
0000441069
15
WIND INVEST SP. Z O.O.
0000251267
16
PILEUS ENERGY SP. Z O.O.
0000581399
17
JANIKOWO GP GMBH SP. K.
0000558705
18
ENERGY PARK 44 SP. Z O.O.
0000195751
19
DERICKAR INVESTMENTS SP. Z O.O. ENEAL SP. J.
0000894988
20
STARY JAROSŁAW WIND INVEST SP. Z O.O.
0000318442
21
FARMA WIATROWA BARZOWICE SP. Z O.O.
0000285489
22
RWE OFFSHORE WIND POLAND SP. Z O.O.
0000293888
23
BRAVO RENEWBLE ENERGY SP. Z O.O.
0000816737
24
MFW BAŁTYK I SP. Z O.O.
0000806866
25
JEŻYCZKI WIND INVEST SP. Z O.O.
0000318365
26
EW ORNETA 2 SP. Z O.O.
0000301515
27
BUKOWSKO WIND ENERGY SP. Z O.O.
0000254765
28
ELEKTROWNIA USTKA ZALESKIE SP. Z O.O.
0000299595
29
T&T PROENERGY S.A.
0000293918
30
BANIE 4 SP. Z O.O. SP. J.
0000983624