Organizacja Enginious osiągnęła 300 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 290 400 zł. Pozostałe przychody to 9600 zł.
Całkowite koszty wyniosły 250 897 zł.
Zysk netto wyniósł 39 503 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 100 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 300 000 zł w 2022 roku.
• 180 829 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 503 zł w 2022 roku.
• -43 851 zł w 2021 roku.
• 604 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enginious wynosi 358 957 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
943 zł a 750 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 358 957 zł w 2022 roku.
• 120 553 zł w 2021 roku.
• 9954 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enginious wyniosła 52 790 zł.
a
ktywa trwałe to 6150 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 640 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 533 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 790 zł w 2022 roku.
• 11 352 zł w 2021 roku.
• 10 809 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,142%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1047.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enginious wyniosły 51 533 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 533 zł w 2022 roku
• 49 599 zł w 2021 roku
• 5205 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2022 roku
• 437% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enginious wykazała przychody na poziomie 300 000 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2789 zł w 2020 roku
Organizacja Enginious wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kocel Piotr
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.01.2024 jest
Kocel Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.09.2019 do 12.01.2024:
• Nagiecki Rafał (50% udziałów)
• Kocel Piotr (50% udziałów)