Organizacja Bawin osiągnęła 250 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 250 284 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 266 221 zł.
Strata netto wyniosła 15 937 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 250 284 zł w 2023 roku.
• 108 888 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 937 zł w 2023 roku.
• -106 698 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bawin wynosi -16 tys. zł.
EBITDA Bawin wynosi -16 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -15 937 zł w
2023 roku.
• -106 698 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
43 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -15 937 zł w
2023 roku.
• -106 698 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bawin wynosi 166 856 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 625 710 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 166 856 zł w 2023 roku.
• 72 592 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bawin wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,108% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 470
zł.
Koszty operacyjne Bawin wyniosły 266 221
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3359 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 470 zł w 2023 roku
• 74 438 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bawin wyniosła 57 974 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 974 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 974 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -229 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 287 427 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 974 zł w 2023 roku.
• 31 233 zł w 2022 roku.
• 18 497 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 87.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 125.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bawin wyniosły 287 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 496%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 287 427 zł w 2023 roku
• 244 748 zł w 2022 roku
• 125 315 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 496% w 2023 roku
• 784% w 2022 roku
• 677% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bawin wykazała przychody na poziomie 250 284 zł.
Organizacja zarobiła -15 937 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 937 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku