Organizacja Bank security osiągnęła 138 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 138 750 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 72 438 zł.
Zysk netto wyniósł 66 312 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 138 750 zł w 2023 roku.
• 13 960 zł w 2022 roku.
• 91 480 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 312 zł w 2023 roku.
• 10 785 zł w 2022 roku.
• 83 406 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bank security wynosi 542 299 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
184 551 zł a 984 271 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 542 299 zł w 2023 roku.
• 72 183 zł w 2022 roku.
• 417 050 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bank security wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 450
zł.
Koszty operacyjne Bank security wyniosły 65 781
zł.
Wynagrodzenia stanowią 90%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 863 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 450 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5045 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
90% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
94% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bank security wyniosła 247 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 247 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 247 133 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 246 068 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1065 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 247 133 zł w 2023 roku.
• 29 382 zł w 2022 roku.
• 58 806 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bank security wyniosły 1065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 247 133 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1065 zł w 2023 roku
• 3067 zł w 2022 roku
• 28 886 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bank security wykazała przychody na poziomie 138 750 zł.
Organizacja zarobiła 72 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6567 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6567 zł w 2023 roku
• 1067 zł w 2022 roku
• 2712 zł w 2021 roku
Organizacja Bank security wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki