PANA CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000799597 NIP
9592026391 REGON
384130073

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
10,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
11,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
3,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
25,3 mln
Info
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość
SIEDLCE
Adres
, 106
Kod pocztowy
26-060
Rejestracja
2019-08-16
Rozpoczęcie działalności
2019-08-16
Kapitał zakładowy
17800,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, A TAKŻE DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU- SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM- DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Branże
Produkcja pojemników metalowych Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność związana ze sportem Działalność paramedyczna Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pana central europe osiągnęła 11 238 583 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 11 227 553 zł. Pozostałe przychody to 11 030 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 8 036 041 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 3 191 512 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 247 717 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 238 583 zł w 2023 roku.
• 9 742 160 zł w 2022 roku.
• 7 078 114 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 638 302 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 191 512 zł w 2023 roku.
• 2 046 528 zł w 2022 roku.
• 283 854 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Pana central europe wynosi 3,27 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Pana central europe wynosi 3,72 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Pana central europe wynosi 25 322 231 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 063 795 zł a 44 681 166 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 064 446 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 322 231 zł w 2023 roku.
• 17 363 139 zł w 2022 roku.
• 6 875 521 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pana central europe wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 143 082 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Pana central europe wyniosły 7 960 665 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 228 616 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 143 082 zł w 2023 roku
• 710 506 zł w 2022 roku
• 858 651 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Pana central europe wyniosła 10 704 059 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 408 877 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 7 295 183 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 704 059 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 6 751 727 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 952 333 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 140 812 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 704 059 zł w 2023 roku.
• 6 877 727 zł w 2022 roku.
• 2 441 507 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 28%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Pana central europe wyniosły 3 952 333 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 704 059 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 790 467 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 952 333 zł w 2023 roku
• 3 301 391 zł w 2022 roku
• 1 079 691 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pana central europe wykazała przychody na poziomie 11 238 583 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 3 199 990 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 8478 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 191 512 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1696 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8478 zł w 2023 roku
• 340 zł w 2022 roku
• 31 023 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pojemników metalowych" (25.91.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pana central europe wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja pojemników metalowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kowalski Paweł posiada 90 udziałów, które stanowią 50.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Banaszkiewicz Kowalska Natalia posiada 88 udziałów, które stanowią 49.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 30.08.2023 jest Kowalski Paweł kontrolujący 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2020 do 30.08.2023 był Kowalski Paweł kontrolując 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 31.12.2019 do 07.04.2020 najwięcej udziałów posiadał Kowalski Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PANA CENTRAL EUROPE

Organizacja Numer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LEAR" LECH I ARTUR
0000089363
2
ELKOPLAST POLAND SP. Z O.O.
0000783658
3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TORKONSTAL"
0000167662
4
WEST AUTOMOTIVE SP. Z O.O.
0000610468
5
MALSPAW SP. Z O.O.
0000077282
6
HTBOX.COM SP. Z O.O.
0000743599
7
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SKATOM SP. Z O.O.
0000122737
8
ALDA POLAND SP. Z O.O.
0000889071
9
METALICA SP. Z O.O.
0000748944
10
AUTOMOTIVE PALETTEN SYSTEME SP. Z O.O.
0000078420
11
DANPOL PRZYBYŁA, HAŁAS SP. K.
0001016588
12
D&H MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O.
0000924790
13
DOMINEX STEEL SP. Z O.O.
0000929116
14
ALU-LIDS SP. Z O.O. SP. K.
0000659998
15
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ORŁOWSKI"
0000080864
16
BRANDDEX EVO SP. Z O.O.
0000896904
17
EUROBOX JANKOWSKI SP. J.
0000499826
18
JASŁOMET PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
0000148505
19
BLECH DACH TERESZKIEWICZ SP. J.
0000713244
20
KŁOS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BANKOWE SP. Z O.O.
0000325905
21
WDROŻENIA NOWYCH WYROBÓW I TECHNOLOGII SP. Z O.O.
0000153248
22
RONET SP. Z O.O.
0000155240
23
POL-PAK SP. Z O.O.
0000175438
24
INTECH SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA
0000978453
25
"WARAN" K.M.A.G. ŻEBRAKOWSCY SP. J.
0000052152
26
ALU-LIDS SP. Z O.O.
0000407261
27
PALGETRANS HANDEL-TRANSPORT SP. Z O.O.
0000005280
28
EXPO-MET SP. Z O.O.
0000038406
29
METALOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW W LIKWIDACJI
0000033666
30
MULTIPACK POLAND BĄBELEK SP. K.
0000687594