Organizacja Sm-project osiągnęła 304 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 304 905 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 320 304 zł.
Strata netto wyniosła 15 399 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 304 905 zł w 2024 roku.
• 239 860 zł w 2023 roku.
• 188 418 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 399 zł w 2024 roku.
• -11 948 zł w 2023 roku.
• 3410 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sm-project wynosi -15 tys. zł.
EBITDA Sm-project wynosi -15 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sm-project wynosi 203 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 762 263 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 203 603 zł w 2024 roku.
• 171 789 zł w 2023 roku.
• 160 097 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sm-project wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 437
zł.
Koszty operacyjne Sm-project wyniosły 320 304
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3573 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 437 zł w 2024 roku
• 18 813 zł w 2023 roku
• 13 946 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sm-project wyniosła 163 955 zł.
a
ktywa obrotowe to 163 955 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 163 955 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 163 510 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 163 955 zł w 2024 roku.
• 323 325 zł w 2023 roku.
• 92 493 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3,464%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -577.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sm-project wyniosły 163 510 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 163 955 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 163 510 zł w 2024 roku
• 307 481 zł w 2023 roku
• 64 701 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sm-project wykazała przychody na poziomie 304 905 zł.
Organizacja zarobiła -15 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 399 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 442 zł w 2022 roku